肉制品qs现场审查表

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1、对设立食品生产企业的申请人规定条件审查记录表申请人名称：申证食品品种类别：肉制品申请生产食品申证单元：腌腊肉制品、酱卤肉制品生产场所地址：熏烧烤肉制品、熏煮香肠火腿肉制品、发酵肉制品使用说明1．本审查记录表适用于对设立食品生产企业的申请人规定条件中申请材料的审核和生产场所核查。2．本审查记录表分为：申请材料审核和生产场所核查两个部分共37个项目。对每一个审查项目均规定了“符合”、“基本符合”、“不符合”的判定标准。3．审查组应按照对每一个审查项目的审查情况和判定标准，填写审查结论。4．“审查记录”一栏应当填写审查发现的基本符合和不符合情况。一、申请材料审核序

2、号内容审查项目判定标准审查方法1．1组织领导1．申请人治理结构中至少有一人全面负责质量安全工作。制度规定了该人负责质量安全工作的职能，符合；制度对质量安全工作负责人规定不清楚，基本符合；制度未规定质量安全工作负责人，不符合。主要查看质量管理文件是否明确规定了质量负责人，并明确其工作目的、职责。在管理文件中一定要明确各部门的工作目的、职能及职责2．申请人应设置相应的质量管理机构或人员，负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。申请人有明确的机构或专职人员负责质量管理工作，符合；有机构和兼职人员负责质量管理工作，基本符合；无机构和人员负责企业的质量管理工作，不符合

3、。企业应设立专门的机构及人员对其产品质量负责，应明确其管理的权限1．2质量目标申请人应制定明确的质量安全目标。有明确的质量安全目标，符合；质量安全目标不明确，基本符合；无质量安全目标，不符合。管理文件中要明确企业的质量方针、质量目标1．3管理职责1．申请人制定各有关部门质量安全职责、权限等情况的管理制度。制定了管理制度，并规定各有关部门质量职责、权限，且内容合理，符合；规定的内容不全面，基本符合；没制定质量管理制度或制定了部门质量管理制度但内容不合理，不符合。企业管理要明确各部门的职能及职责并设立相应的管理制度2．申请人应当制定对不符合情况的管理办法，对企业

4、出现的各种不符合情况及时进行纠正或采取纠正措施。制定了不符合情况管理办法，符合；制定了不符合情况管理办法，但内容不合理，基本符合；未制定不符合情况管理办法，不符合。企业应明确当出现产品不合格或不符合要求的情况下的管理办法即产品召回、产品销毁及对责任人的奖惩办法等1．4人员要求1.申请人应规定生产管理者职责，明确其责任、权力和义务，生产管理者的资格应符合有关规定。明确，符合；符合资格规定，责任、权力或者义务规定不明确，基本符合；资格不符合规定，或未明确责任、权力和义务，不符合。管理文件中要明确管理者的职责、权力及义务2．申请人应规定质量管理人员的职责，明确其责

5、任、权力和义务。质量管理人员资格应符合有关规定。明确，符合；符合资格规定，责任、权力或者义务规定不明确，基本符合；资格不符合规定，或未明确责任、权力和义务，不符合。文件中要明确各部门管理的人员的职责、权力、义务，并在管理文件中对管理人员的素质要有一定的要求1．4人员要求3.申请人应规定技术人员的职责，明确其责任、权力和义务。技术人员资格应符合有关规定。明确，符合；符合资格规定，责任、权力或者义务规定不明确，基本符合；资格不符合规定，或未明确责任、权力和义务，不符合。企业应设立生产技术人员对全厂的生产技术负责，并明确对其素质及资历的要求，同时要明确其在企业中的

6、职责、权力和义务4.申请人应规定生产操作人员的职责。明确其责任、权力和义务。生产操作人员资格应符合有关规定。明确，符合；符合资格规定，责任、权力或者义务规定不明确，基本符合；资格不符合规定，或未明确责任、权力和义务，不符合。企业应对具体的生产操作人员有明确的要求，并明确其职责、权力、义务和责任，人员必须经过岗前培训并取得资格后方可上岗实际操作1.5技术标准1.申请人应具备审查细则中规定的现行有效的国家标准、行业标准及地方标准。具有审查细则中规定的产品标准和相关标准，符合；缺少个别标准，基本符合；缺少若干个标准，不符合。企业必须具备其产品标准，其产品执行标准必

7、须是现行有效的同时还需要有肉制品的卫生标准、食品添加剂标准、食品标签标准2.明示的企业标准应按《食品安全法》的要求，经卫生行政部门备案，纳入受控文件管理。符合要求，符合；已经过备案，但未纳入受控文件管理，基本符合；未经过备案，不符合。企业标准必须是经过有关部门备案同时纳入企业的受控文件中1.6工艺文件申请人应具备生产过程中所需的各种产品配方、工艺规程、作业指导书等工艺文件。产品配方中使用食品添加剂规范、合理。企业完全符合规定要求，符合；部分符合规定要求，基本符合；不符合规定要求，不符合。企业应具备配料记录、添加剂的使用记录同时还应有相应的作业指导书明确其使用

8、方法及操作方法。一些特殊的添加剂如亚硝酸盐应专门保管