2008年深圳市华亿合创文化传播有限公司壹号传媒商业计划书

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1、壹号传媒商业计划书 总策划：周春龄 目录公司使命陈述5第一章投资价值5具有全国防艾媒体的公益背景5独特有效的商业模式5稳健增长的收入保障6巨大的市场发展空间6战略扩张带来资本快速增值6强有力的领军人物6第二章行业前景7售货机现状及前景7液晶传媒市场现状8售货机传媒的开发前景9第三章商业模式10概述10图示10第四章策略11整体策略11有效利用公益媒体资源最大限度减低经营成本11以广告费入股从一开始就解决媒体销售问题11市场开发先“小”后“大”11寻求有客户资源的广告公司战略合作12第五章发展规划122008年业务拓展计划122009年业务拓展计划122009-2013发展规划14

2、第六章公司现状14股本、股东情况14公司组织结构15公司介绍15媒体通路建设状况15媒体广告形式及价值16售货机终端零售网络价值17第七章知识产权18第八章竞争分析18第九章财务预测分析20第十章融资计划22融资概述22资金使用23融资后的股权概括24投资退出策略241、IPO242、第三方收购24第十一章风险因素及对策25对防艾宣教委的依赖25有限的营运经验25资金不足和额外资金需求带来的风险25第十二章潜在发展机会25结束语26公司使命陈述深圳市华亿合创文化传播有限公司，计划利用全国防艾宣教委强大公益资源背景，以及全新的媒体概念、独特的商业模式，通过资本运营与资源整合，将旗下

3、品牌“壹号传媒”打造成中国售货机自助终端第一传媒。第一章投资价值“壹号传媒”是目前唯一在售货机上获取媒介专利的媒体，同时也是国内“售货机传媒”的创导者，它通过在城市铺设具有“视频广告功能的售货机”构建媒体平台。其投资价值如下：具有全国防艾媒体的公益背景2008年全国防艾宣教委张滨泽副主任先后两次到深考察，基于对“壹号传媒”的公益意识、商业通路、场所效应、受众面广，经组委会研究决定，授予“壹号传媒”为全国防艾宣教指定媒体之一。防艾宣教媒体的公益背景，让“壹号传媒”的发展有了更稳固的依托，有助于公司的长远发展。独特有效的商业模式“壹号传媒”的最大亮点，在于它将售货机和传媒业的有效整合

4、，创建出一种独特有效的“跨行业、复合式”全新商业模式。即售货机终端自助服务+广告资讯服务。这种集售货机终端自助服务与广告资讯服务为一体的商业模式，在国内还属首创。相比其他媒体，它以售货机为载体，因而进入门槛更高，也更具生命力。稳健增长的收入保障壹号传媒的独特商业模式，决定了壹号传媒，复合式、双盈利、收入模型。即售货机终端零售收入+广告销售收入。其中，网络平台构成后，广告收入要远远大于售货机终端零售收入，成为主业收入。另外，壹号传媒的公益背景，可让它低费用进入设置场所，节约大量营运成本。巨大的市场发展空间壹号传媒将要进入的市场，有着巨大的市场发展空间。有售货机就有售货机传媒。目前，

5、中国的自动售货机拥有量约为10万台，相对于13亿的人口，这个数字微不足道。即使是按现在中国城市人口3.9亿人计算，平均每3900城市人口中才有一台自动售货机，而在日本，平均每25人就拥有一台自动售货机，美国是平均每40人一台，欧洲则是每50到120人一台。在一些国家，自动售货机的商品销售额占全国零售业的六成以上，并以每年10%的速度递增。这一巨大的市场空间，为售货机传媒展现出无限的发展空间。战略扩张带来资本快速增值壹号传媒的市场战略是：“立足深圳，进军全国”。公司在完成样板市场的布局后，将利用品牌等无形资产优势向全国扩张。投资人特别是原始股东，可以通过公司战略扩张，获得资本快速增

6、值。按照评估传统产业的方法，通过比较保守的财务方法预测评估公司价值约10亿。根据这次融资计划首批以500万（人民币）广告费入股的原始股东，拥有18%股份；以5000万（人民币）投入的二期投资者拥有40%股份。可以说投资者用进入传统产业的成本介入了高速成长的传媒产业。强有力的领军人物壹号传媒创始人，总经理周志华先生，市场经验丰富，曾五年连任台湾能率大陆公司副总。1998年进入售货机行业，他引领的中国公厕售纸机自助消费项目，获得巨大成功。公司曾先后与国内外商业巨头旗下的数千家连锁店，如沃尔玛、家乐福、百安居、好又多、茂业百货、天虹商场等结成合作伙伴关系；与清风、心相印、纯点、百乐等知

7、名品牌商结成战略同盟；售货机营运网络覆盖全国20多个大中城市。十年后，他又有效利用已获取的专利和原有网络创建起壹号传媒，树起中国售货机传媒第一大旗。第二章行业前景售货机现状及前景根据专业机构预测：自动售货机启动期容量为10万台，年生产总值为10亿；发展期为30万台，年生产总值为100亿；成熟期为300万台，年生产总值为600亿元。如下图：实际上，目前中国市场不足10万台，仍属于启动期阶段，同成熟期比，有很大差距，要在短时期内实现300万台目标，并非易事，不过，它使我们看到了售货机