有机茶示范基地可行性研究报告

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1、扶持方式：有无偿项目项目类别：种养项目（经济林）项目代码：云南省XX市XX县5450亩有机茶种植基地新建项目可行性研究报告项目单位：云南省XXXX茶叶有限责任公司项目建设地点：云南省XX县XX镇可研报告编制时间：目录第一章总论11.1项目概要11.2可行性研究报告编制依据51.3综合评价5第二章背景及必要性72.1项目建设背景72.2项目建设的必要性9第三章建设条件123.1项目区概况123.2项目建设条件优劣势分析14第四章市场分析与销售方案174.1市场分析174.2营销策略、方案、模式和进度等

2、224.3市场风险分析23第五章建设方案255.1产品方案和建设规模255.2建设规划和布局255.3建设标准255.4生产工艺技术方案2645.5设备方案305.6原料和燃料供应方案305.7公用工程、辅助工程及其它配套工程305.8节能减排措施315.9实施进度安排31第六章环境影响评价336.1环境影响336.2环境保护与治理措施336.3评价与审批34第七章项目组织与管理357.1组织机构与职能划分357.2经营管理模式367.3经营管理措施377.4技术培训387.5劳动安全、卫生与消防3

3、8第八章投资估算与资金筹措398.1投资估算依据398.2投资估算398.3资金来源398.4资金使用和管理40第九章财务评价429.1财务评价依据429.2营业收入、营业税金和附加估算4249.3总成本及经营成本估算429.4财务效益分析439.5不确定性分析449.6财务评价结论45第十章社会效益分析4710.1社会评价基本结论4710.2农业产业化经营4710.3农民增收、农业增效评价49附录一、附表附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-

4、2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品生产成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表4附表8-1：项目投资现金流量表附表8-2：项目资本金现金流量表附表9：借款（含财政有偿资金）还本付息计算表附表10：财务计划现金流量表附表11：资产负债表二、附图1、场（厂）址地理位置图2、总平面布置图3、生产流程图三、附件附

5、件1：项目单位营业执照副本复印件附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料附件4：土地使用证或租赁合同附件5：环保部门审批意见附件6：自筹资金来源证明材料其它附件1、有机产品加工证书2、项目产品获奖证书3、产品出口报关单、销售合同等4、茶叶生产技术规程等4第一章总论第一章总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1概况项目单位云南XXXX茶叶有限责任公司,是1999年8月在国营XX县茶厂改制基础上成立的私营企业。2002年，公司

6、被认定为国家农业部茶叶质量监督检验测试中心定点服务企业，并获得自营出口经营权。2003年，经国家食品安全管理委员会认定为符合出口食品安全要求企业，产品全部使用国家农业部茶叶质量监督检验测试中心提供的“无公害放心茶”标签。2005年，被认定为云南省农业产业化经营省级重点龙头企业。2006年，公司通过技术改造和扩建，使年生产能力由成立时的2000吨提高到5000吨，在中国茶叶流通协会评选的“2006年中国茶叶行业百强”中名列第58位。公司主要生产“XX”牌传统普洱茶和人工熟化普洱茶，共30多个花色品种，

7、产品质量优异，曾获2002年中国普洱茶国际学术研究会名优产品金奖、2003年云南茶叶协会“云茶标”金奖、2004年云南省首届普洱茶国际研讨会“康乐杯”名优普洱茶质量评比金奖、2006年云南省首届茶博会评比金奖和银奖。目前，“XX”普洱茶系列产品在北京、西安、广州、昆明等城市已有稳定的销售市场，并远销香港、澳门、台湾、韩国和马来西亚等国家和地区。2006年，公司生产茶叶2300吨，销售2000吨，其中直接出口39.1吨。68第一章总论公司现有员工650人。其中，行政、生产管理人员24人，营销人员25人

8、，具有丰富的茶叶生产、加工和销售经验。在生产管理方面，严格执行国家食品质量安全市场准入（QS）标准、国家食品出口企业卫生标准、HACCP标准和有机茶加工技术规程，已建立了完善的管理制度。同时，公司发展了4.5万亩无公害茶叶种植基地，和基地农户建立了良好的利益联结机制和运行管理模式，直接向茶农收购鲜叶，为公司产品的卫生、安全和质量稳定性提供了切实保障。1.1.1.2财务状况2006年末，公司拥有总资产5961万元，固定资产2517万元，实现主营业务收入6494万元，净利