寿宁2018年财政预算草案编制情况的报告

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1、寿宁县2018年财政预算草案编制情况的报告（2018年3月26日在寿宁县第十八届人大常委会第九次会议上）县财政局局长徐神宜主任、各位副主任、各位委员：我受县人民政府的委托，向寿宁县第十八届人大常委会第九次会议报告寿宁县2018年财政预算（草案）情况，请予审议，并请列席人员提出意见。一、2018年预算编制的基本原则2018年我县财政预算编制总的原则是保工资，保基本运转，保必不可少的民生支出和重点项目支出。具体预算安排如下：（一）一般预算：1、人员支出：（1）工资、津贴按人事部门核定的工资基金计算；（2）一次性奖金（指2017年度的奖金在2018年兑现）按一个月基本工

2、资计算；（3）医疗保险费按上年度12月工资总额的8％计算；（4）住房公积金按上年度12月工资总额的12%计算；（5）基本养老金按上年度12月工资总额的20%计算；（6）生育保险按上年度12月工资总额的0.35%计算；（7）工伤保险按上年度12月工资总额的0.2%计算（8）商业补充医疗按所有在职人员每人一年36元计算。2、公用支出：（1）公务费分别按人均：乡镇1000元；有非税收入的单位1600元；一般单位2000元；县领导班子3000元；公安21000元；纪检19000元；政法委18000元；司法8000元予以保障。（2）教育生均公用经费按幼儿园生均50元、小学生

3、均750、初中生均950元、高中生均900元、职业学校生均4200元、寄宿生生均400元、特教生生均6800元计算。（3）县领导8班子单位保留车辆经费按每辆30000元、领导工作经费按人均30000元、临时工的驾驶员按人均25000元的标准安排经费补助。（4）业务费中，车补经费按正处级1040元/月、副处级920元/月、正科级650元/月、副科级580元/月、科员500元/月安排。其他业务费仍按部门专项业务需要，根据县委、县政府的相关规定安排。对于有非税收入的单位，参照历年情况，适当安排办案费或工作经费。（二）基金预算：首先保障列入基金预算的相关人员的经费；其次参

4、考一般预算标准核定公务费；三是根据部门专项业务需要，参照历年情况，核定部门业务费。（三）社会保险基金预算居民社会养老保险基金按照60周岁以上每人每月100元计算支出。城乡居民基本医疗保险基金按照基金收入总额（含各级财政补助收入和居民缴费收入）的90%安排支出。（四）国有资本经营预算今年安排县国有资产投资经营有限公司、物资总公司和商业总公司三家企业试行编制国有资本经营预算预，按照上缴利润等额安排支出。（五）专户预算：专户预算收支主要是学校教育收费和医院药品收支结余，按收支相等予以安排年初预算。二、2018年预算安排有较大变化的项目(一)收入方面根据市指导性财政收入的

5、计划，结合我县税源的实际情况，82018年预算安排财政总收入增长6%，地方级收入增长5%。按此增幅财政总收入为57850万元，地方级收入为38450万元。(二)支出方面地方政府债券还本支出9737万元，其他债务还本1800万元，政府债务利息支出6927万元，为民办实事和重点工程项目支出52400万元，扫黑除恶专项经费200万元，公安辅警经费389.2万元，公安民警加班补贴53.82万元，检察院“两房”建设300万元，精准扶贫工作配套资金1500万元，安排寿宁县工业园区建设资金4000万元，绩效工资改革资金3344万元，应休未休报酬资金1500万元，加班误餐补贴11

6、00万元，津补贴调档资金2000万元，河长制路长制各安排经费450万元，消防队购买高层灭火车700万元，公路养路费配套安排428万元，农村集体产权制度改革和土地承包确权安排1128万元，路灯费安排290万元，文化旅游项目安排1000万元，省运会资金安排450万元，城乡居民养老保险丧葬补助220万元，环卫市场化资金640万元，环保业务费资金1000万元。三、2018年预算安排重点把握的几个方面（一）积极安排收入计划。2018年根据市下达指导性的收入计划任务，结合我县经济社会发展的实际情况，经过深入细致的分析测算我县的税源和非税收入的情况，以积极的态度安排财政预算总收

7、入按6%增长、地方级财政收入按5%增长。（二）积极承接上级有关改革政策。为贯彻落实上级有关改革的要求，2018年安排精准扶贫配套资金1500万元、绩效工资改革资金3344万元8，津补贴调档资金2000万元，，应休未休报酬和加班误餐补贴2600万元，。（三）继续扶持工业园区建设。为服务招商引资，落实引进工业项目和企业创税的奖励政策，今年预算继续安排招商引资及引进工业项目奖励经济1500万元、安排寿宁工业园区建设资金4000万元。（四）稳定富民产业投入。农（茶）业产业化配套资金1700万元，森林植被恢复费安排的支出1132万元，村级一事一议配套460万元。（五）加大教

8、育事业投入