环境卫生管理处程序文件

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1、程序文件目录1.XXHWC/B-401文件控制程序22.XXHWC/B-402记录控制程序73.XXHWC/B-501质量方针和目标控制程序94.XXHWC/B-502领导层和部门职责及权限确定程序135.XXHWC/B-503内外部沟通控制程序256.XXHWC/B-504管理评审程序297.XXHWC/B-601人力资源配置及培训控制程序348.XXHWC/B-602设施和工作环境控制程序389.XXHWC/B-701清扫保洁过程控制程序4210.XXHWC/B-702机洗过程控制程序4611.XXHWC/B-703清运过程控制程序491

2、2.XXHWC/B-704市场开发过程控制程序文件5213.XXHWC/B-705后勤服务过程控制程序5714.XXHWC/B-706安全生产过程控制程序6115.XXHWC/B-801服务过程与服务效果监测程序6416.XXHWC/B-802顾客满意度调查控制程序7017.XXHWC/B-803内部质量审核控制程序7318.XXHWC/B-804不合格项控制程序7819.XXHWC/B-805持续改进控制程序8220.XXHWC/B-806纠正和预防控制程序8589级别：处级版本：A/0有效期：长期编制者：办公室生效日期：批准：某某环境卫生

3、管理处程序文件XXHWC/B-401文件控制程序1目的为了确保环境卫生管理处建立的质量管理体系所要求形成的文件及有关资料得到严格控制，特制定文件控制程序。2适用范围适用于环境卫生管理处生产运行服务，有关的所有文件的控制。3职责3.1办公室负责外来文件和处发文件的统一管理、分发、控制、立卷与归档，并负责监督各职能股室质量管理文件的管理工作。3.2质量管理办公室负责质量管理体系有关的所有政策性、法规性、指导性文件的管理、分发、控制。3.3清扫保洁部门负责与清扫保洁工作有关市容环境卫生法规、卫生标准、质量管理文件等文书材料的收集、整理、与控制管理工

4、作。3.4设备股负责车辆、环卫设施设备技术资料和质量管理文件的控制管理工作。893.5财务股、生产与后勤股、政工股等职能股室按各自的管理职责负责归口管理文件的编制，发放、更改与控制。3.6外出开会（学习、培训）所发有关文件资料均应及时交办公室统一管理。4工作程序4.1文件分类4.1.1受控文件：与质量体系有关，并起到指导质量体系运行，规范各项质量活动的文件。包括以下类别文件：（一）质量手册；（二）质量体系程序文件；（三）支持性文件；（四）其它与质量体系运行有关的文件。4.2受控文件标识4.2.1对质量体系程序管理文件，加盖“受控”印章，并编号

5、作为受控标识。4.3文件编号4.3.1《质量手册》编号为XXHWC/A-01。4.3.2《程序文件》编号为XXHWC/B-XYY（X指章节编号，YY指章节下的程序文件序号）。4.3.3《支持性文件》编号为XXHWC/C-XYY-ZZ（X指章节编号，YY指章节下的程序文件序号，ZZ指对应的程序文件下支持性文件的编号）。4.3.4《质量记录》编号为XXHWC/D-XYY-ZZ89（X指章节编号，YY指章节下的程序文件序号，ZZ指对应的程序文件下质量记录的编号）。4.3.5上述四类文件根据使用部门的不同，另加受控号某某（某某指部门序号）4.3.6环

6、卫处行政文件编号方法为：冷环卫发[某某某某]某某号[某某某某]指年度，某某指文件序号。4.3.7外来文件以原文件号为准，按公文办理程序执行。4.4文件编制、审批、发放、更改、作废4.4.1文件编制以处名义或处红头文件发文时，由办公室按《行文规则》执行。4.4.2文件收发与使用4.4.2.1外来文件收到时，办公室应先在“收文登记薄”登记，再填写《收文处理卡》，并由办公室主任提出拟办意见，送分管领导提出批办意见，交相关部门办理，办公室要负责督促相关部门及时办理，办理的部门要写出办理情况。4.4.2.2文件发放时，由办公室填写《发文登记表》，与文件

7、使用部门办理领取签字手续，确保在使用处获得适用文件的有关版本。4.4.2.3办公室负责收集国家和上级主管部门的相关法律法规及文件，适时宣贯。4.4.2.4使用文件受到严重损害时，应到发文部门办理更换手续，仍沿用原文件分发号，破损文件由办公室收回。4.4.2.5若文件丢失，应向发文部门说明原因，申请补发。894.4.2.6人员调出时，办公室应负责收回其领用的文件。4.4.2.7电子文档要做好相应标识和备份工作。4.4.3文件更改、修订文件需要更改时，由更改修订部门负责人填写《受控文件更改修订申请单》，说明更改的原因及内容，经原文审批领导批准后，

8、由提出部门负责实施更改，并注明更改标记，更改生效时间。4.4.4文件保存与作废4.4.4.1文件保存按《档案管理办法》执行。4.4.4.2文件编制部门根据工作需要编