国家森林公园嵩山索道建设项目投资可行性研究报告书正文终稿.doc

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1、第一章总论1.1项目名称和承办单位1.1.1项目名称项目名称：河南嵩山国家森林公园嵩山索道（防火）建设项目1.1.2项目承办单位与法人代表承办单位：登封嵩山少林文化旅游集团有限公司法人代表：任永立1.1.3项目建设地点建设地点：河南嵩山国家森林公园（太室山法王寺至峻极峰）1.1.4可行性研究报告编制单位编制单位：河南省工程咨询公司证书号：工咨甲10301210011.2研究依据1、《中华人民共和国森林公园管理办法》；2、《中华人民共和国森林法》；3、《森林防火条例》；4、《风景名胜区安全管理标准》；5、《风景名胜区管理条例》；6、《关于切实

2、加强风景旅游区森林防火工作有关问题的通知》；7、《关于进一步加强森林防火工作意见》；908、《嵩山风景名胜区总体规划》；9、《河南嵩山国家森林公园总体设计》。10、《河南省嵩山风景名胜区、河南嵩山国家森林关于防火规划》。1.3可行性报告研究范围本报告分析了河南嵩山国家森林公园嵩山索道（防火）建设项目生产和市场发展的现状及前景，在符合国家有关政策要求前提下，提出了项目的建设方案，并对项目建设的必要性、市场预测及发展前景、工艺技术方案、设备选型、土建工程、公用工程、环境保护、职业安全卫生、投资估算、财务评价等方面进行全面的分析与研究，为项目决策

3、提供可靠依据。1.4建设方案通过对国内各类用途的索道设备分析及对国外索道的调研，确定选用国内先进水平的索道设备。采用往复式吊厢索道，全数字调速控制系统。专门用于森林防火输送消防人员及消防器材和物资。设计能力输送人员500人/小时，消防器材的运送能力可以达到70吨/小时至120吨/小时。索道动力400千瓦。与索道配套设施有上下站房、配电设施及3个塔架。详见下表：嵩山索道（防火）建设方案一览表索道名称起止全长高差运行方式载客量单程步行时间用途太室山防火索道法王寺至峻极峰1603.22米692.5米往复55+15.35分2.5小时防火90索道技术

4、参数表序号名称单位数量备注1水平距离米1445.9462高差米692.53距离米1603.224速度米/秒7米/秒5单厢人数人55+16单程时间分5.307小时输送能力人5008动力千瓦4001.5厂址及建设条件项目建设场址位于嵩山国家森林公园的太室山法王寺至峻极峰一段区域，上下站距离1603.22米，高差692.5米，水平距离1445.946米。1.6企业组织与劳动定员河南嵩山国家森林公园嵩山索道（防火）建设项目将建立完善的管理机构，能够满足项目正常经营管理的需要。项目新增定员45名，其中技术人员10名，工人25名，管理人员10名。项目年

5、工作日300天，运营部门按2班生产配套定员，每班工作八小时。901.7项目管理与建设进度项目承办单位为登封嵩山少林文化旅游集团有限公司，项目建设单位成立项目建设领导小组，由主管领导任组长，下设办公室，直接对项目法人负责，以确保项目高质量、高标准、按进度计划完成任务项目从土建施工开始建设期为1年。1.8环境保护项目产生的废水主要为索道上下站房的卫生清洗水和生活废水，基本上没有污染。生活废水中的含粪便废水需送至山下，经化粪池处理后和一般生活废水合并流入景区污水管道，送区域污水处理厂进一步处理。项目年产生废渣50吨，全部为生活垃圾。景区环卫部门收

6、集后由城市环卫部门统一处理。对于新增设备及设计中所用动力设备产生的噪声，采取必要的减振措施，采取集中布置、分区隔离法，来防止噪声污染环境。使噪声降低到环保标准规定的指标以下，以确保良好的经营环境。项目在建设的同时，充分设计好绿化方案，因地制宜选择和布置绿地。环境监测的主要任务是监测确保生活环境和周围没有被污染。承办单位将设有专职环保人员负责环保工作，并建立严格规章制度，使环保工程有效运行。90项目实施以后，区域环境和周围环境不会产生新的污染。项目产生的废水、废渣、废气、噪声均可以得到有效的控制和治理。所有排放物可以做到按国家规定的排放标准达

7、标排放。1.9项目总投资与融资方案项目总投资经估算为3636万元，其中：建设投资3624万元，流动资金12万元。该项目由河南省嵩山风景名胜区管理委员会和登封嵩山少林文化旅游集团有限公司共同出资，由登封嵩山少林文化旅游集团有限公司具体实施运作，河南省嵩山风景名胜区管理委员会实行监督。建设项目投资3636万元，投资来源为河南省嵩山风景名胜区管理委员会（嵩山国家森林公园）出资2000万元，登封嵩山少林文化旅游集团有限公司自筹1636万元。1.10财务评价经过详细的财务分析与评价，项目完成后正常年可以实现经营收入1795万元，年平均总成本费用607

8、万元，年平均上交所得税273万元，年实现平均利润总额1091万元，年平均税后利润818万元。项目财务内部收益率为30.22%（税前），全部投资回收期5.23年（税前），财务净现值