白山市长白县300吨山野菜深加工扩建项目可行性研究报告

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1、目录第一章总论11.1项目概要11.2可行性研究报告编制依据31.3综合评价3第二章背景及必要性32.1项目建设背景32.2项目建设的必要性3第三章建设条件33.1项目区概况33.2项目建设条件优劣分析3第四章项目单位基本情况34.1概况34.2研发能力34.3财务状况34.4法人代表基本情况3第五章市场分析与销售方案35.1市场分析35.2销售策略、方案及营销模式35.3市场风险分析3第六章项目建设方案36.1建设任务和规模36.2项目规划和布局36.3生产技术方案及工艺流程36.4项目建设标准和具体建设内容36.5项目实施进度3第七

2、章投资估算与资金筹措37.1投资估算依据37.2投资概算37.3资金来源37.4资金使用和管理3第八章财务评价38.1财务评价依据38.2销售收入和销售税金及附加估算38.3总成本及经营成本估算38.4财务效益分析38.5不确定性分析38.6财务评价结论3第九章环境影响评价39.1环境影响39.2环境保护与治理措施39.3评价与审批3第十章农业产业化经营与农民增收效果评价310.1农业产业化经营310.2.农民增收310.3其它社会影响3第十一章项目组织管理311.1组织机构与职能划分311.2项目经营管理模式311.3经营管理措施31

3、1.4技术培训311.5劳动保护与安全卫生3第十二章结论与建议312.1可行性研究结论312.2问题与建议3第一章总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况项目建设单位：长白朝鲜族自治县泰宝特产有限责任公司所有制形式：有限责任公司财务状况：截至2006年底，公司资产总计达475.70万元，固定资产293.17万元。主营业务收入508.42万元，利润总额103.0万元。流动负债合计187.96。企业无银行借款。1.1.2项目建设内容项目名称：白山市长白县300吨山野菜深加工扩建项目建设性质：扩建建设地点：白山市长白县马鹿沟镇十九道沟村建

4、设规模：年生产300吨即食软包装山野菜主要建设内容：新建综合生产车间、中心化验室、成品库。购置生产所需的主要设备及检测设备，配备相关的公用工程设施。项目建成后，年加工山野菜规模达到300吨。1.1.3项目建设方案技术来源及先进性：本项目工艺技术依托吉林省绿色食品工程研究院，吉林省绿色食品工程研究院是集食品研究与工程设计为一体的专业科研设计机构。凝聚了食品研究、开发、工程设计等多种专业技术人才。可承担食品工程项目的科研开发、新产品研制、技术服务、工程咨询及相应的工程设计任务。进度安排：2007年6月—2008年5月市场营销及组织管理方案：

5、产品以国内销售为主，目标市场定位在国内大中城市，在这些城市设立分销处；公司建立完善的现代化管理体系，实行总经理领导下的逐级分工责任制；严格执行HACCP食品安全管理体系。1.1.4投资概算及资金来源⑴投资概算项目总投资413.61万元，其中：固定资产投资314.39万元，建设期借款资金占用费2.48万元，流动资金96.74万元。⑵资金来源项目总投资413.61万元,其中：申请中央财政资金180万元；地方配套资金90万元，企业自筹143.61万元。1.1.5主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标序号项目单位指标备注1总投资万元413.6

6、11.1固定资产投资万元314.391.2有偿资金占用费万元2.481.3流动资金万元96.74达产年份2销售收入万元561.99各年平均值3销售税金及附加万元25.74各年平均值4年总成本万元438.12各年平均值5利润总额万元98.13各年平均值6所得税万元5.89各年平均值7税后利润万元92.24各年平均值8投资利润率%23.739投资利税率%29.95含增值税10贷款（财政有偿）偿还期年3.34包括建设期11盈亏平衡点%50.79各年平均值12税后投资回收期年4.7613税后净现值万元360.21Ic=10%14税后内部收益率%

7、27.32增量1.2可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室关于印发《2008年农业综合开发投资产业化经营项目申报指南》的通知；2、《2007年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》及编制的有关要求；3、农发办吉农综办[2002]31号《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》；4、建设单位与吉林省绿色食品研究院签订的委托合同；5、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。1.3综合评价本项目充分利用长白山丰富的山野菜资源开发山野菜即时产品。生产线设备具有运行平稳，性能可靠，能耗少的特点，既可组合使用，又可

8、单机操作。项目采取公司加农户的订单模式，由公司负责组织农户集中采摘，公司保护价回收，公司负责产品的加工销售。本项目原材料供应充足，直接带动250户农民，户均增收2160元，农民总体增收54万元，可促进当地农