物料采购管理制度

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1、“公司编号”XXXXXX有限公司物料采购管理制度文件编号Q/XX03G001-2015版本/版次1/0页次/总页次第3页共3页1.目的为加强物料购入管理，规范物料采购程序，提高供应采购水平，制定本管理制度。2.范围本规程适用于生产所需的原料、辅料、包装材料、试剂、生产用耗材等的采购管理。3.权责4．定义无5．内容5.1物料采购实行计划管理。生产部门计划员根据生产计划编制物料需求计划表，经生产部门负责人审核，公司主管领导签字后送交物料部。物料部根据库存情况综合平衡后，编制月度物料采购计划，物料部门负

2、责人审核，公司主管领导签字审批后实施。5.2对于原辅料和包装材料物料部应严格执行《合格物料供应商管理制度》的规定。5.2.1由质量部按《供应商质量审计管理制度》组织对供应商进行审计，根据审计结果批准“合格供应商名单”和“合格供应商增补名单”。5.2.2采购员只能在合格供应商处采购原料、辅料、包装材料，并且必须按公司现行的质量标准采购原辅料及包装材料。5.2.3主要原辅料及包装材料应做到定点采购，以保证产品质量的稳定性。原辅料供应厂家必须是经国家批准、具有食品生产许可证、合格证、营业执照及药品生产批

3、准文件的厂家购进，直接接触食品的内包装材料必须是经国家批准、持有食品包装生产许可证的定点企业，印刷包装材料必须是经国家有关部门批准的特种印刷企业。同时必须是经公司质量部审计合格企业采购原、辅材料和包装材料。5.2.4标签、使用说明书、印刷性包装材料的采购依照《标识材料印制管理制度》执行。5.2.5生化试剂、化学试剂等物料应选择信誉好、货源充足的合格供应商，以确保及时送货。采购物料应严格按照质量部下达的质量标准，在定点生产厂家采购，如确需在贸易商家采购小批量物料，则应充分了解物料来源，质量可靠程度后

4、实施。5.2.6大宗物料采购严格执行招标采购。编制审核批准实施日期“公司编号”XXXXXX有限公司物料采购管理制度文件编号Q/XX03G001-2015版本/版次1/0页次/总页次第3页共3页5.2.7物料部根据市场变化，企业生产调整，需变更供应厂商，必须按供应厂商变更程序经质量部审计合格后，再行变更。5.3物料采购应严格执行采购计划和采购订单管理。5.3.1采购员必须严格按当月采购计划进行采购。控制资金指标，防止积压，不脱节，加速资金周转，了解市场动态，注意物资价差，勤跑多钻，精打细算，努力降低

5、成本，力争经济效益的提高。5.3.2定期检查计划的执行情况，发现问题，及时调整。对不能按时、按量购进的物资，应及时向主管部门汇报，及时进行调整，决不允许影响生产正常进行。对由于市场影响或其它原因需超计划采购的物资，应写出书面报告上报部门主管说明原因，经审核批准后方能购进入库。5.4严格执行采购价格管理：5.4.1凡包装材料提价或更换采购点应书面报告部门负责人审核，经总经理批准后方可执行。5.4.2采购员应密切注意市场行情，该降价时，应及时向部门负责人反映，如延误时间，造成企业损失应追究有关采购员的

6、责任；5.4.3原辅材料采购应全面了解价格涨落的变动情况，千方百计降低购进价格，减少采购费用，批量进货，调整合理库存，抵货款，必须办理相应书面手续，并报总经理批准后方可办理。5.4.4发现采购物资的质量不合符标准或数量缺少，价格不合理时，应及时办理有关退货和换货手续。5.5严格遵守财经纪律和各种结算审批制度，按制度规定及时办理入库（参照《物料入库操作规程》）和报帐手续，对于先款后货，必须报部门负责人审核，总经理审批后方能付款；对于应付货款，必须有质量管理部门出具的检验合格报告和仓库开出的验收单，并

7、经物料部登记，报部门负责人审核，总经理审批后方能付款。付款完毕，应保管好各种单据、文件、合同、计划和往来信件（电），齐全不漏。每季度必须与财务部和有关业务单位对帐一次，以保证帐目的准确无误。5.6每月统计汇总物料采购情况、信息，填写物料采购报表、进度并上报主管部门。5.7定期与质量管理部沟通，组织有关人员对主要原、辅料、包装材料的生产厂商进行质量审计，了解质量状况，建立合格物料供应商档案，合格物料供应商档案的建立和管理依照《合格物料“公司编号”XXXXXX有限公司物料采购管理制度文件编号Q/XX0

8、3G001-2015版本/版次1/0页次/总页次第3页共3页供应商档案管理制度》执行。5.8物料零星采购：需求部门申请，部门负责人审核批准。500元以上采购须得到公司分管领导批准。6．相关文件/资料6.1产品质量控制程序编号：6.2物料采购稽核管理制度6.3物料采购管理制度6.4质量记录控制程序6.5不符合、纠正与预防措施管理程序编号：6.6采购供货协议书6.7采购技术协议书6.8采购供货价格协议书6.9分供方环境协议6.10分供方劳工健康与安全生产协议6.11供方ROHS承诺书6