关于北京市西城区2013年财政预算

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1、关于北京市西城区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告——2014年1月7日在北京市西城区第十五届人民代表大会第四次会议上西城区财政局局长　张宗禹各位代表：受西城区人民政府委托，现将西城区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告提请区第十五届人民代表大会第四次会议审议。一、2013年预算执行情况2013年，全区各部门坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，解放思想、开拓创新、扎实苦干，充分发挥公共财政职能作用。全年财政收支预算执行情况良好，预算指标圆满完成。（一）2013年公共财政预算收支总体

2、预计情况公共财政预算收入完成3419481万元，同比增加328404万元，增长10.62%，完成区第十五届人大第三次会议批准的年度公共财政收入预算3369300万元的101.49%。26在公共财政预算收入完成3419481万元的基础上，减去向市财政的上解支出1005626万元，加上市财政对我区的财力性转移支付和专项转移支付收入584237万元，以及动用以前年度结余78244万元，当年公共财政预算总财力为3076336万元。公共财政预算支出预计完成2864489万元，同比增长10.60%，其中：区本级公共财政预算支出2555751万元，完成区本级

3、支出调整预算任务2584603万元的98.88%。（二）2013年政府性基金预算收支总体预计情况政府性基金预算收入完成21018万元，同比下降96.12%，完成区第十五届人大第三次会议批准的年度政府性基金收入预算18160万元的115.74%。基金预算收入同比下降较高的主要原因是2012年我区有大栅栏煤市街以东和月坛南街北侧两项土地出让收入，2013年没有土地出让收入。政府性基金预算支出预计完成70894万元，同比下降87.01%，其中：区本级政府性基金预算支出12357万元，完成区本级支出调整预算任务15043万元的82.14%。基金预算支出

4、同比下降较高的主要原因是2012年拨付了大栅栏煤市街以东和月坛南街北侧土地出让前期成本资金。（三）2013年国有资本经营预算收支预计情况2013年，国有资本经营预算收入完成14497万元，同比增加5184万元，增长55.66%，完成区第十五届人大第三次会议批准的年度国有资本经营预算收入14054万元的103.15%。26国有资本经营预算支出预计完成11650万元，同比增加4000万元，增长52.29%，完成调整预算任务11650万元的100.00%。（四）2013年财政预算执行特点1.财政收入实现平稳增长，部分行业受政策影响明显2013年，我区

5、财政收入呈现前高后低运行态势。下半年，在全区各部门的共同努力下，财政收入克服了经济转型、结构性减税以及纳税关系调整等不利因素影响，最终保持了平稳增长。五大主体税种除营业税受“营改增”改革影响外，均保持同比增长。从分行业收入情况看，电力燃气供应业在一次性入库的拉动下同比增长84.46%，贡献最为显著。房地产业受一季度房屋销量良好以及同期基数较低的影响，同比增长28.24%。金融业完成1298289万元，同比增长8.59%，增速有所放缓，占公共财政预算收入比重为37.97%，仍保持主体行业地位。另外，受到“营改增”改革影响，租赁和商务服务业以及居民

6、服务业呈现较大降幅，同比下降分别为31.89%和14.46%。2.财政保障能力进一步提升，重点事业建设稳步推进26一是推进各项社会事业建设。保障教育事业发展，投入58900万元用于实验二小王府校区西扩项目；投入20000万元用于一六一中学改扩建工程。促进科学和文化事业发展，投入26057万元用于全区信息化建设项目、科学普及和可持续发展项目开展；投入4000万元用于天桥演艺园区建设资金，投入6816万元用于护国双关帝庙（文物本体）解危排险腾退。二是着力保障与改善民生。投入15012万元用于落实城市最低生活保障政策，投入15086万元用于支持公立医

7、院和基层医疗机构建设。投入8610万元用于城镇居民基本医疗保险补助，投入5808万元用于就业专项补助。三是推进公共服务建设。投入44258万元用于煤改清洁能源工程，投入40000万元用于什刹海旧城保护项目开展，投入35000万元对姚家胡同5号等八栋简易楼进行腾退。投入51104万元用于老旧小区综合整治。四是加强城市基础建设，投入15277万元用于“绿道”、“文道”、“商道”工程建设。3.切实降低行政运行成本，促进财政预算管理水平提高26进一步压缩公用经费和一般性支出，印发《2013年北京市西城区厉行勤俭节约、加强预算管理的实施意见》（京西办发〔

8、2013〕17号）文件，共压缩预算内经费1138万元，并将压缩资金安排用于老旧小区环境综合整治项目。进一步强化预算执行管理，将预算执行进度、绩效评价结