县十五届人大六次

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1、县十五届人大六次会议文件（二十一）关于东山县2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告——2011年2月22日在东山县第十五届人民代表大会第六次会议上东山县财政局局长陈义钦各位代表：我受县人民政府委托，向大会报告2010年预算执行情况和2011年预算草案，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。一、2010年预算执行情况2010年，我县财政工作按照县第十五届人民代表大会第五次会议决议和《政府工作报告》的有关要求，在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，全面贯彻落实科学发展观，以《“9+2

2、”纲要》和《建设国际旅游海岛行动计划》两大工程为统领，紧紧围绕全县经济社会发展的大局和“大干150天，打好五大战役”的目标任务，统筹兼顾，突出重点，坚持“关注民生，科学理财，开拓创新，有效作为”，依法加强收入征管，调整优化支出结构，努力推进财政改革，进一步提高财政资金使用效益，有力地促进了全县经济和社会各项事业的发展。（一）全县预算执行情况1、年初预算及预算调整情况　　县十五届人大五次会议和县十五届人大常委会第二十五次会议通过的2010年预算：全县财政总收入51655万元，增长22%；地方级收入35856万元，增长24

3、%。全县一般预算总财力49033万元，一般预算支出相应安排49033万元。全县政府性基金收入58586万元，安排基金支出59176万元（含上年结转1295万元安排的支出）。　　在预算执行中，基于出现的新情况：一是全县财政总收入预计完成65000万元，比年初预算超收13345万元（其中：地方级财政收入预计完成44450万元，比年初预算超收8594万元）。二是省财政下达我县使用中央代发地方政府债券资金3760万元，需要在当年度增加预算财力并安排支出。三是个别收支项目由于政策性因素和实际需要等客观情况，需要予以调整。县政府报请县

4、十五届人大常委会第二十九次会议同意，全县2010年财政总收入预算调整为65000万元，地方级财政收入预算调整为44450万元，一般预算财力调整为61387万元，支出预算调整为61225万元；全县政府性基金收入可以实现年初预算目标58586万元，基金预算支出调整为56882万元。2、一般预算执行情况　　据快报统计，2010年全县财政总收入66072万元，完成调整后预算65000万元的101.65%，比上年增收23732万元，增长56.05%。其中：中央级收入20804万元，完成调整后预算的101.24%，比上年增收7380

5、万元，增长54.97%；地方级财政收入45268万元，完成调整后预算44450万元的101.84%，比上年增收16352万元，增长56.55%。财政总收入和地方级财政收入圆满完成了市下达的“收入奋斗目标”，增幅在全市十一个县（市）区中均排第一位。　　地方级财政收入主要项目完成情况是：税收收入34818万元，完成调整后预算的99.91%，比上年增收14559万元，增长71.86%；非税收入10450万元，完成调整后预算的108.86%，比上年增收1793万元，增长20.71%。　　2010年地方级财政收入加预计上级财力净补

6、助12167万元，加中央代发地方政府债券资金收入3760万元，加调入资金541万元，加上年结余结转当年财力2280万元，全县一般预算总财力64016万元，比上年增加17310万元。全县一般预算总支出90918万元,增长33.11%；扣除上级专款支出28677万元，当年预算口径支出62241万元，完成调整后预算101.66%（主要是消减历年赤字挂账2500万元）。财政当年度实现收支平衡，略有结余。　　县本级地方级财政收入35453万元（含经济技术开发区不含乡镇，下同），加上级财力补助12167万元，加县镇财政体制分成收入72

7、65万元，加中央代发地方政府债券资金收入3760万元，加调入资金541万元，加上年结余结转当年财力2280万元，县本级当年财力61466万元。县本级一般预算总支出88368万元,扣除上级专款补助支出28677万元，当年预算口径支出59691万元。　　经济技术开发区地方级财政收入7453万元，完成调整后预算的103.51%，比上年增收1899万元，增长34.19%，扣除应上缴县财政的分成2169万元，经济技术开发区实际财力5284万元。3、政府性基金预算执行情况　　据快报统计，2010年全县基金收入57339万元，完成预

8、算的97.87%，比上年增收34478万元，增长150.81%，其中：土地基金收入57080万元，完成预算的97.72%。基金总支出53572万元，增长123.55%；扣除上级专款支出913万元，当年预算口径支出52659万元，完成预算的92.58%（主要是旅游星级酒店等基金成本性支出结转