年产480万株绿化苗木育苗基地建设项目可行性研究报告

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1、第一章总论1.1项目名称及单位项目名称:年产480万株绿化苗木育苗基地建设项目项目单位：淅川县云岭峡林果业开发有限公司项目负责人：贾炳泽1.2建设性质：新建1.3建设地点：河南省淅川县盛湾镇王庄、贾洼1.4可行性研究报告编制依据及主要内容：1.4.1可行性研究报告编制依据①国家发展改革委员会、建设部2006年8月发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）②中国农业工程研究设计院、北京农业工程大学、农业出版社编著的《农业工程项目可行性研究》；③原河南省计划委员会、河南省建设厅发布的《河南省建设工程其他费用暂行标准》；④农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的《

2、农业项目经济评价实用手册》；⑤淅川县云岭峡林果业开发有限公司提供的基础资料及有关调查资料。1.4.2可行性研究的范围及主要内容项目建设必要性及产品市场分析；建设规模及产品方案；86资源、原材料、交通运输等建设条件论证；工艺路线、设备选择、总图布置、建筑工程等建设方案论证；环境保护与节能措施；企业组织和劳动定员；投资估算、资金筹措及经济、社会分析。1.5生产规模：项目设计正常生产年份向社会提供种各类造林绿化苗木100万株。1.6建设内容：项目新建育苗基地1000亩。主要分两大区：苗木繁育区800亩（无球梧桐树类300亩，湿地竹柳类100亩，槐树类100亩，松树类100亩，灌木类100亩，经

3、济林类100亩）；苗木移植区200亩（阔叶大苗100亩，针叶大苗100亩）。项目新增平田整地200亩，土壤改良1000亩，防渗渠2000米等田间工程；苗木检验室100平方米，机井2眼，圃道5880米等辅助设施；办公室400平方米，锅炉房100平方米，车库200平方米等办公及公用设施。项目需购置各类设备549台（套、亩、辆），包括修剪工具、固定喷灌、活动喷灌等生产设备530台（套、亩）；苗木检验设备等辅助设备2套；办公设备及公用设备8套；车辆9辆。1.7投资使用计划86项目建设期使用固定资产投资1820.4万元，其中包括建筑工程费689万元，设备购置费616.8万元，设备安装费用23.4万

4、元，其它费用491.2万元，预备费用55.3万元；建设期利息27.9万元。项目第3年投产，流动资金1617.5万元。1.8总投资与资金筹措项目总投资3465.8万元；项目建设所需资金拟从三个渠道筹措，一是申请国家资助1000万元，二是申请银行借款1200万元；二是企业自筹1265.8万元。1.9财务效益项目正常年销售收入1731万元，利润总额5174.98万元，所得税1749.04万元，税后利润3551.09万元。投资利润率13.23%，投资利税率13.23%；财务内部收益率所得税后12.69%，所得税前15.21%；财务净现值（Ic＝9%）所得税后827.14万元，所得税前1617.4

5、5万元;投资回收期所得税后8.55年,所得税前7.92年。借款偿还期6.19年。1.10主要经济技术指标表1—1。表1-1主要经济技术指标表序号指标单位数量备注1产品方案1.1无球梧桐树类苗万株38.01.2湿地竹柳类苗万株151.3槐树类苗万株131.4松树类苗万株3501.5灌木类苗万株301.6经济林类苗万株201.7阔叶树大苗万株71.7针叶树大苗万株72总投资万元3465.83.1固定资产投资万元1820.4863.2投资方向调节税万元0.003.3建设期利息万元27.93.4流动资金万元1617.54全场定员总计人1205全年生产天数天3606燃料、动力6.1水万吨206.2

6、电万度46.3煤吨7007总成本费用万元1221.398年销售收入万元1731.09销售税金及附加万元10所得税万元197.6111税后利润万元401.2112投资利润率%13.2313投资利税率%13.2314财务内部收益率%12.69税后15财务内部收益率%15.21税前16财务净现值(Ic=9)万元827.14税前17财务净现值(Ic=9)万元1517.45税后18投资回收期年7.92税前19投资回收期年8.55税后20借款偿还期年6.1921盈亏平衡点（以生产能力利用率表示）%421.10结论该项目实施后，每年可向淅川渠首生态开发区、丹江湿地区域提供480万株种类绿化苗木，对加快

7、城市绿化，减少粉尘污染，净化城市空气，提高城市环境质量，保护渠首丹江生态水质有着十分重要的意义。86第二章项目背景2.1项目建设背景1)加快贫困地区脱贫致富的进程，把我国扶贫开发事业推向一个新的阶段2001年9月国务院发布中国农村扶贫纲要(2001—2010年),决定从2001年到2010年，集中力量，加快贫困地区脱贫致富的进程，把我国扶贫开发事业推向一个新的阶段。是全面建设小康社会、实现社会主义现代化建设第三步战略目标的一项重大举