优质肉牛罐头食品加工及肉牛育肥项目可行性研究报告书.doc

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1、优质肉牛罐头食品加工及肉牛育肥项目可行性研究报告４０目录第一章总论1.1项目提要1.2可行性研究报告的编制依据1.3综合评价和论证结论1.4存在的问题和建议第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景2.2项目区农业产业化经营发展现状2.3项目建设的必要性及目的意义第三章建设条件3.1项目区概况3.2项目实施的有利条件3.3主要障碍因素及解决方案 第四章建设单位基本情况4.1建设单位概况4.2研发能力4.3企业财务状况第五章市场分析与销售方案5.1产品市场分析5.2产品生产及销售方案5.3销售策略和营销模式5.4销售队伍和销售网络建设第六章项目建设方案6.1建行任务和规模6.2项目

2、规划和布局6.3生产技术方案和工艺流程6.4项目建设标准和具体建设内容6.5总图运输与公用辅助工程6.6项目实施进度安排第七章投资估算和资金筹措7.1投资估算依据7.2项目建设投资估算7.3资金来源与筹措7.4资金使用和管理第八章财务评价8.1财务评价基础数据与参数选取8.2销售收入和销售税金及附加估算8.3总成本及经营成本估算8.4财务效益分析8.5不确定性分析8.6财务评价结论４０第九章环境影响评价9.1环境影响9.2环境保护与治理措施9.3环保部门意见第十章农业产业化经营与农民增收效果评价10.1农业产业化经营10.2农民增收10.3其他社会影响第十一章项目组织与管理11

3、.1组织机构与职能划分11.2经营管理模式11.3经营管理措施11.4人员来源与技术培训11.5劳动保护与安全卫生第十二章可行性研究结论12.1可行性研究结论12.2问题与建议４０第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称优质肉牛罐头食品加工及肉牛育肥项目1.1.2建设性质扩建1.1.3项目建行单位，法人代表，所有制形式项目建行单位：四川美宁食品有限公司法人代表：唐和林注册资本：（人民币）6980万元企业类型：有限责任公司注册地址：遂宁市中区开善东路246号成立日期：2001年9月28日经营范围：制造销售：食品，罐头，饮料。销售：副食品，制罐头所用原辅料，冷冻及储藏食品。经本企

4、或本企业成员自产产品及相关技术的出口业务等。1.1.4建设地点，建设规模，建设期限，建设内容一、建设地点：肉牛养殖基地在遂宁市船山区、安居区、射洪县、蓬溪县共二区二县，十五个乡镇。无公害优质肉牛集中育肥厂在遂宁市船山区老池乡汤元坝村，占地720亩。肉牛屠宰、分割加工厂和肉牛罐头食品生产加工厂在遂宁市创新工业园区，占地100亩。二、建设规模：1、肉牛繁殖、养殖基地饲养能繁母牛3万头，年出栏肉牛3万头以上。直接带动2万户以上农户。2、公司的集中育肥厂年育肥出栏优质肉牛1万头。3、年屠宰、分割肉牛3万头。4、年鲜销优质分割牛肉2010吨。5、加工销售清真系列牛肉罐头8550吨，其中红

5、烧牛肉罐头3000吨、牛肉午餐罐头5000吨、卤牛杂罐头550吨。三、建设期限：项目建设期为2年。四、建设内容：1、建设优质肉牛集中育肥厂一个，占地720亩。2、建设班产100头肉牛屠宰、分割加工厂一座，占地40亩。3、建设年产10000吨清真牛肉系列罐头生产工厂一座，占地60亩。4、在遂宁市船山区、安居区、射洪县、蓬溪县共二区二县的15个乡镇发展肉牛繁殖、养殖基地和牧草种植基地，主要推广西门塔尔牛、利木赞牛、安格斯牛、皮埃蒙特牛等优良肉牛品种的二杂及三杂后代。1.1.5项目申报单位项目申报单位：四川省遂宁市船山区农发办。４０申报单位负责项目全过程的组织和协调；负责项目工程质量

6、、进度和示范效果的监督；负责国拨资金管理及监督，确保安全运行；协作项目执行单位抓好自筹资金的落实和使用。1.1.6投资规模及资金构成本项目总投资为7943.50万元。其中固定资产合计6517.83万元（含固定资产、无形资产、递延资产、预备费用），流动资金投入1425.67万元。1.1.7资金筹措申请各级财政投资2400万元，占本项目总投资30.21%,占固定资产投资投资的36.82%。其中中央财政资金1600万元、地方财政资金800万元。公司自筹4545.53万元（其中用于固定资产投资4117.83万元，用于铺底流动资金427.70万元）。流动资金不足部分，申请银行短期流动资金

7、贷款，最高年限为997.97万元。1.1.8主要经济技术指标主要经济技术指标汇总表（达产年）序号指标名称单位指标1项目总投资万元7943.501.1固定资产投资万元6517.831.2流动资金万元825.672资金筹措万元7943.502.1财政投资万元24002.2企业自有资金投入万元4545.532.3银行短期流动资金贷款万元997.973新增年产量3.1优质分割肉牛吨20103.2清真红烧牛肉罐头吨30003.3清真牛肉午餐牛肉罐头吨50003.4清真卤牛杂罐头吨5504销售总收入万元