一表集成基本操作

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1、一、一表集成基本操作1.1第一步：进入主页面，找到【纳税申报】模块。1.2第二步：点击该模块，进入系统检测界面。1.2.1小助手修复如果系统检测不通过则出现以上界面，可以通过申报小助手(随附件)一键检测修复。解压压缩包，双击，进行安装点击下一步再点击下一步点击完成安装完成后，跳出以下界面然后点一键修复。1.2.2手动修复如果修复不成功，可对ie进行设置进而手动修复进去IE检查界面出现以上问题时候，请下载申报小助手，然后点击一键修复。如果一键修复仍旧不行时候.请做一下两步操作：（1）手动添加此网站信任站点。IE浏览器==》工具==》internet选项==》安全==

2、》受信任的站点==》站点==》添加（2）利用360安全卫士修复系统漏洞修复完成后，不需重新启动电脑，只需要重新启动浏览器即可。1.3第三步进入一表集成界面，对发票进行归集点击左侧“一表集成”菜单1.3.1发票合计数下图显示的是改纳税人这个月发票的合计数其中销项发票包括增值税专票，增值税普票、机动车发票，电子发票，卷式发票进项发票包括增值税专票，机动车发票点击下一步纳税人销项发票的明细1.3.2销项归集下图显示该纳税人销项发票的明细，将增值税专票，增值税普票，机动车发票，电子发票和卷式发票分税率带入到附表1中。点击“归集”显示销项发票的归集页面点击“下一步”显示进项

3、发票的明细1.3.3销项归集操作下图显示该纳税人的销项发票归集页面，销项发票可以对3个事项进项归集1.可根据应税货物，应税劳务，应税服务，无性资产，不动产，不征收项目进行归集2.可根据一般计税，简易计税，免抵扣税，免税进行归集3.根据是否为即征即退发票进行归集在红色划圈部分选择需归集发票的查询条件在黄色划圈部分选择选项对发票进行归集点击保存则销项发票归集完毕，归集后的数据会在1.3.2中重新显示1.3.4进项归集下图显示该纳税人进项发票的明细，将增值税专票，机动车发票按税率和商品种类进行区分带入带《进项结构明细表》中点击归集显示进项发票的归集页面点击下一步进入增值

4、税报表申报1.3.5进项归集操作下图显示该纳税人的进项发票归集页面，可对3个事项进行归集操作1.选择该发票是否抵扣，若选择“不抵扣”则不会带入到《进项归集明细表》中2.进项归集项目，系统会自动根据商品编码对进项结构项目进行归集，纳税人也可以根据实际情况，自行修改。进项结构项目的选项有：有形动产租赁的进项，运输服务的进项，电信服务的进项，建筑安装服务的进项， 不动产租赁服务的进项，受让土地使用权的进项，金融保险服务的进项，生活服务的进项，取得无形资产的进项，不动产租赁服务的进项，货物及加工、修理修配劳务的进项，购建不动产进项，通行费进项3.选择该发票是否按1.5%税

5、率进项征收在红色划圈部分选择需归集发票的查询条件在黄色划圈部分选择选项对发票进行归集点击保存则销项发票归集完毕，归集后的数据会在1.3.4中重新查询显示1.4进入申报界面申报1.4.1增值税普票数据自动带出到附表11.4.2进项结构明细表数据自动带出（如下图）1.4.3申报操作打开申报表主界面填写数据。填写完成后，可以点校验按钮。保存：是暂存数据表校验：用来校验数据是否符合规范网上申报：申报此申报表点击网上申报：点确定如果出现上述界面后，则代表申报成功二、一表集成常见问题1.问题：登陆网厅后左侧菜单栏多出一个“一表集成”的申报模块，需不需要申报？回答：“一表集成”

6、的申报模块等同于一般纳税人申报，“增值税申报表（营改增）”与“一表集成”模块选其一申报即可2.问题：“一表集成”模块与原先的“增值税申报表（营改增）”有什么区别？回答：“一表集成”模块与原先增值税模块的申报校验是一样的，最明显的区别是附表1和《进项结构明细表》的取数，在“一表集成”中，销项发票会根据商品编码带入到附表1中（如下图1），进项发票会根据商品编码带入到《进项结构明细表》中（如下图2）1.问题：点击一表集成后出现了一个发票界面，这些发票数据是从哪里取数的，包括那些发票？回答：销项发票包括增值税专票，增值税普票，机动车发票，电子发票和卷式发票；进项发票包括增

7、值税专票和机动车发票2.问题：发票数据总数与账目上的发票不一致，可能是什么原因造成的？回答：销项发票的数据应该是准确的，如果遇到数据不一致可以联系网厅技术支持，进项发票的数据有可能会延迟，延迟的原因是因为进项发票的税率和商品编码需要从底账数据库获取，底账数据库推送的数据会延迟1,2天。3.问题：进项发票数据不准确是否会影响申报？回答：可以对进项结构明细做手动修改，不会影响申报。进项归集的数据是带入到《进项结构明细表》中，而《进项结构明细表》中的数据是允许手动修改的，所以只要进行手动修改是不会影响申报的1.问题：在发票总数查询时有发票，但是在进行销项发票归集操作或是

8、进项发票归