西山区园林绿化局

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1、西山区园林绿化局2016年度部门整体支出绩效评价报告委托单位：西山区财政局评价机构名称：昆明安泰会计师事务所项目评价起止时间：2017年8月15日至2017年10月23日评价报告时间：2017年10月23日4848目录一、单位基本概况.......................1（一）西山区园林绿化局概况1（二）西山区园林绿化局2016年绩效绩效目标2（三）项目主管单位和责任单位5（四）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围51、部门整体支出规模52、使用方向和主要内容、涉及范围6二、单位绩效自评报告情况8三、绩效评价工作情况8

2、（一）绩效评价目的8（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法91、评价指标体系制定遵循的原则92、评价指标体系93、评价的方法9（三）绩效评价工作过程91、前期准备92、组织实施103、分析评价10四、绩效评价指标分析情况10（一）绩效目标设定情况分析101、目标明确性分析102、目标合理性分析113、目标细化、量化程度分析11（二）整体支出资金情况分析111、整体支出预算情况112、整体支出资金到位情况分析123、整体支出资金支出情况分析13（1）基本支出情况14（2）项目支出情况14（3）“三公”支出情况184、整体支出资金管理情况

3、分析18485、整体支出资金结转及结余情况分析19（三）整体支出实施情况分析191、组织情况分析192、管理情况分析20（四）整体支出绩效情况分析201、经济性分析20（1）预算控制情况20（2）成本节约情况212、效率性分析213、效益性分析21（1）预期目标完成的程度21（2）对经济、社会的影响23（3）群众满意度调查分析23五、综合评价情况及评价结论26六、存在的问题和建议26（一）存在的问题271、2016年预算绩效指标设置不够全面，未做细分、量化272、个别绿化工程审计工作推进滞后27（二）建议271、进一步做好绩效目标设定工作

4、272、继续加强管养外包管理工作27相关附件28（一）项目基本概况28（二）指标体系及评分表30（三）评价人员31（四）整体支出执行情况明细表3248西山区园林绿化局2016年度部门整体支出绩效评价报告根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）、昆明市人民政府《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）、西山区人民政府《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（西政发〔2016〕16号）、西山区财政局《西山区预算绩效管理工作考核实施方案》（西财〔2016〕1

5、13号）以及《西山区2016年度财政预算支出财政重点绩效评价工作方案》的要求，2017年8月18日至9月10日，受西山区财政局委托，昆明安泰会计师事务所有限公司对西山区园林绿化局（以下简称西山区园林局）2016年度财政预算资金部门整体支出绩效进行评价，现将有关情况报告如下：一、单位基本概况（一）西山区园林局概况根据西山区机构编制委员会《关于印发昆明市西山区园林绿化局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（西编〔2015〕17号）文件，西山区园林局为西山区人民政府正科级工作部门，主要职责为：1、贯彻执行党和国家及省、市有关园林绿化工作的方

6、针、政策和法律、法规、规章；2、根据昆明市城市绿化总体规划，负责编制西山区城市绿化48总体方案、专项方案、详细方案，并监督实施；3、负责审批辖区内城市规划区范围内的新建、改建、扩建绿化项目的审批、检查、考核评定及竣工验收；4、协助市级主管部门对全区园林绿化设计及施工队伍资质进行审查；5、负责辖区内古树名木的保护和管理；6、负责辖区城市规划区范围内城乡公共绿地、生产绿地、防护绿地、风景林地、道路绿地的行业管理工作；7、指导辖区公园（含民办公园）的建设和发展；8、加强辖区城市绿化的基础研究和应用研究，指导全区绿化科技发展；9、负责管理园林绿化

7、专项资金；10、承担西山区城乡园林绿化及生态建设指挥部办公室日常工作；11、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。西山区园林局内设4个科室：办公室、园林绿化科技法规科、园林绿化规划建设科、园林绿化管理科。西山区园林局人员编制21人，其中：行政人员8人、行政工勤人员1人、事业人员12人。2016年末实有在职人员编制18人，其中：行政人员11人、行政工勤人员3人、事业人员4人。（二）西山区园林局2016年绩效目标根据市、区两级政府关于推进预算绩效管理的文件要求，西山区园林局设定了2016年主要绩效项目及工作目标，其中：年度主要工作设置较为

8、全面，经济、社会、生态效益指标均已设置，但年度总体目标涵盖不够全面，产出数量、产出质量指标设置过于简单，可参照年度主要工作进行分解设置。西山区园林局2016年主要绩效项目及目标设定部门（单位）