2007年_安全环保管理评审报告

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1、中国石油化工股份有限公司西安石化分公司管理体系管理评审材料单位：安全环保处编制人：陈永强金芳陈发田中习王花娥宋振琪单位负责人：岳新江一、2006年度安全环保处职业健康、安全和环保目标、指标完成情况：1、2006年度，我处环保目标指标完成情况：2006年各项污染物限值为:硫化物0.6吨、COD137.8吨、石油类9.5吨、悬浮物106.1吨、氨氮31.0吨、挥发酚0.2吨.在现有环保装置的情况下，分公司年外排废水中硫化物0.130吨、COD85.893吨、石油类4.651吨、悬浮物57.056吨、氨氮19.274吨、挥发酚0.2吨;总量未超出排放限值；固废

2、处置合格率100％；重大环境污染事故为零。2、职业健康、安全控制指标的完成情况重大事故为零；千人重伤率及死亡率为零；职业病发病率为零。上述目标指标基本完成。二、危险源辩识、风险评价和环境因素识别情况：1、62006年底经过识别、评价后，共识别出环境因素581条，其中重要环境因素128条，经汇总形成公司级环境因素25项。其中22个是非判断，3个多因子，形成了10个运行控制，8个应急预案。2、2006年度，通过危险源辨识和风险评价，共识别出危害因素3825条，识别出五个重大风险。三、2006年度西安石化分公司职业健康、安全目标、指标完成情况:06年度，通过危

3、险源辨识和风险评价，确定分公司有五个重大风险，并分别制定了管理方案：1、原油车间汽车接卸、脱水，油气浓度大，易引起火灾、爆炸、中毒和职业病。风险控制措施：完善密闭卸车设施。计划07年5月份完成技术方案并委托设计，现正在进行中。运行控制采取控制油品接卸速度、加强现场油气浓度检测等手段运行控制，目前未出现事故。2、沥青装置常顶、减顶等多处瓦斯及酸性水中等含有大量的H2S气体，无固定监测报警仪时会导致人员H2S中毒。风险控制措施：安装固定式H2S气体监测报警系统。现设计已经完成。按计划9月份完成施工。运行控制采取增加流动检测次数，严格执行操作规程等措施，到目前

4、未发生中毒事件。3、催化气压机辅助油泵启动后因故不能正常停泵，易造成压缩机停机、富气放火炬、污染环境，经济损失巨大。6风险控制措施：原计划增加辅助油泵的循环线路，后通过与有关专家沟通，通过调整机组操作方法已经消除了此项风险。4、分公司消防水压力低、在丙烯罐底部泄漏的事故状态下无法将水注入罐内形成水封，从而无法控制事故。风险控制措施：增设高压注水设施。原计划5月份完成技术方案，10月份完成施工。现按计划正在进行。现阶段采取严格执行操作规程，制订事故应急预案并演练的措施进行控制，目前无事故发生。5、成品油车间装汽油和石脑油等轻质油品时，油气浓度大，易引起火灾

5、、爆炸、中毒及职业病。风险控制措施：增上密闭装车和油气回收设施。要求7月份完成设计，现正在进行中。四、2006年度西安石化分公司环保目标、指标完成情况:2006年共制定5个分公司级重要环境因素管理方案,分别是沥青车间塔顶放空、减顶放空系统改造；联合车间常压塔顶不凝气改造；蒸汽伴热系统凝结水系统改造；锅炉车间冲渣水系统改造；锅炉车间鼓风机、引风机噪音改造。在五个管理方案中前四项已实施完毕，达到预期效果，其中锅炉车间鼓风机、引风机噪音改造已列入计划，按计划在六月进行。五、本年度审核中所提问题的改进情况：2006年度内审检查组为安全环保处开具有4项不符合，现全

6、部进行了整改，具体如下：6(1)消防车、消防器材配置表和消防车维修记录不规范，没有编号。已启用新式记录，达到了体系要求。(2)管理手册中制定的环保目标、指标污水排放与安全环保处下发的目标不一致。把合格率不小于95%，变更为年排放量与考核项目相符。(3)法律法规识别不全，缺少《中石化职业卫生技术规范》和《工业企业设计卫生标准》两项。(4)高毒物品:硫化氢气体监测频率与《中石化职业卫生技术规范》2004第5.5的要求不符，要求高毒物品硫化氢气体的监测频率为1次/月，2007年的监测计划硫化氢气体的监测频率为1次/季。此项已经通过整合办审核，整改工作完成。已经

7、进行了补充完善，并列入法律法规清单。六、相关方信息及处理（包括顾客反馈、质量或职业健康安全或环境纠纷、投诉、承包商、供应商）：本年度没有环境方面的纠纷、投诉。七、对主管程序文件的检查、修改情况以及该文件的内容是否适合:（见附表）附表：序号程序文件本年度是否检查过本年度是否修改过目前执行情况如何1危险源辩识、风险评价控制程序是否良好2环境因素评价管理程序是否良好63环境管理运行控制程序是否良好4HSE绩效的测量和监视控制程序是是良好5安全管理运行控制程序是否良好6职业卫生管理程序是否良好7消防管理程序是否良好8应急管理程序是否良好9事故管理程序是否良好八、

8、存在的问题危害识别和风险评价和环境因素评价，以及对评价出的风险的控制管理工作，各