表格清单及超级链接

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1、管理体系程序文件表格目录一、文件控制程序1.C01-01管理（监理）规划审批表2.C01-02管理体系文件审批表3.C01-03文件更改通知单4.C01-04修改记录5.C01-05管理体系文件发放登记表二、不合格品控制程序1.C02-01不合格处置记录三、纠正和预防措施程序1.C03-01纠正措施报告表2.C03-02预防措施报告表四、管理体系内部审核程序1.C05-01年管理体系内部审核检查表2.C05-02不合格（不符合）项报告3.C05-03年管理体系内部审核不合格项分布统计表4.C05-04年内部审核

2、签到表五、管理评审程序1.C06-01管理体系改进措施表六、投标、签约评审程序1.C07-01洽谈记录2.C07-02评审会议纪要3.C07-03评审会签表4.C07-04合同发放登记表5.C07-05评审会签表（合同草案）七、工程项目管理服务提供过程控制程序1.C08-01设计评审记录2.C08-02设计确认意见书八、监视、测量控制程序1.C09-01项目部考核测评表2.C09-02检查考核表（总监理工程师）3.C09-03检查考核表（监理人员）4.C09-04北京兴电国际工程管理公司服务质量信息表5.C09

3、-05北京兴电国际工程管理公司顾客意见征集表6.C09-06北京兴电国际工程管理公司顾客满意程度调查表7.C09-07巡视检查记录8.C09-08员工年终绩效考核表9.C09-09招标代理部考核测评表10.C09-10检查考核表（部门经理）11.C09-11检查考核表（部门工作人员）九、检验、测量装置控制程序1.C10-01年检验、测量装置清单2.C10-02检验、测量装置发放登记表3.C10-03年检验、测量装置送检计划4.C10-04年检验、测量装置复检、年检情况表十、交付程序1.C11-01交付文件资料清

4、单2.C11-02最终交付文件资料交接记录3．C11-03监理业务手册十一、员工能力准则、评价及培训程序1.C12-01员工培训申请表2.C12-02员工内部培训记录表3.C12-03员工外部培训记录表4.C12-04外部集中培训记录表十二、项目策划控制程序1.C13-01项目交底表2.C13-02项目部资源配置工作计划3.C13-03项目部前期工作计划十三、环境因素识别与评价管理程序1.C14-01环境因素(可望对其施加影响的环境因素)识别评价一览表2.C14-02环境因素清单3.C14-03重要环境因素(可

5、望对其施加影响的环境因素)清单十四、危害源辨识、风险评价控制程序1.C15-01公司危险源辨识与风险评价结果一览表2.C15-02高风险危险源清单十五、法律法规获取、评价与应用程序1.C17-01相关法律法规与其他要求清单十六、对相关方施加影响管理程序1.C18-01重点施加影响相关方一览表十七、沟通控制程序1.C22-01会议纪要2.C22-02工程项目管理回访记录3.C22-03项目部情况反馈表十八、通用表单1.修改记录2.受控文件控制状况表