湖北省政府法制办公室

《湖北省政府法制办公室》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、湖北省政府法制办公室监督备案、考试题库、制证工作经费绩效评价报告湖北省政府法制办公室监督备案、考试题库、制证工作经费绩效评价报告鄂海信评绩字[2017]第174号项目名称：湖北省政府法制办公室监督备案、考试题库、制证工作经费项目单位：湖北省政府法制办主管部门：湖北省政府法制办评价机构：湖北海信会计师事务有限公司二○一七年五月30湖北海信会计师事务有限公司湖北省政府法制办公室监督备案、考试题库、制证工作经费绩效评价报告目录监督备案、考试题库、制证工作经费资金绩效评价表2第一部分、评价报告摘要5第二部分、评价报告正文11一、项目基本

2、情况12（一）项目概况12（二）项目绩效目标15二、绩效评价工作情况15（一）绩效评价目的15（二）绩效评价及过程框架15(三)证据收集方法21（四）绩效评价实施过程21（五）本次绩效评价的局限性22三、绩效分析及评价结论22（一）绩效分析231、投入情况分析232、过程情况分析233、产出情况分析234、效果情况分析245、绩效目标完成情况分析24（二）评价结论241、评分结果242、主要结论28四、主要经验及做法、存在的问题和建议28（一）主要经验及做法28（二）存在的问题29（三）建议和改进举措29五、其他需说明的问题30

3、30湖北海信会计师事务有限公司湖北省政府法制办公室监督备案、考试题库、制证工作经费绩效评价报告湖北省政府法制办公室监督备案、考试题库、制证工作经费资金绩效评价表一级指标二级指标三级指标权重指标解释指标说明评分细则分值投入项目立项项目立项规范性5项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价要点：具体项目：①是否有规划；②项目是否按照规定的程序申请设立；③所提交的文件、材料是否符合相关要求；④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；⑤项目执行时是否发生重大调整。每项1分5绩效目

4、标合理性5项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点：①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标；②目标和指标的设计是否符合目标管理规范；③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性；④绩效指标是否具有可测性。每项1分、全符合满分5资金落实资金到位率6实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项

5、目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。（注：分预算资金、配套资金、自筹资金评价）到位率100%满分，每偏差5%扣0.5分4过程项目管理管理制度健全性4项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价要点：具体项目：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。每项2分430湖北海信会计师事务有限公司湖北省政府法制办公室监督备案、考试题库、制证工作经费绩效评价报告制度执行有效性5项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理

6、制度的有效执行情况。评价要点：具体项目：①是否遵守相关法律法规和项目管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③是否严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等（针对具体项目对应评价）；④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。每项1分5项目质量可控性4项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质

7、量检查、验收等必需的控制措施或手段。每项2分4过程财务管理管理制度健全性4项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。每项2分4资金使用合规性3项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

8、。每项1分2财务监控有效性4评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；每项2分430湖北海信会计师事务有限公司湖北省政府法制办公室监督备案、考试题库、制证工作经费绩效评价报告项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实