水城县碧天园公墓项目可行性研究报告

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1、水城县碧天园公墓项目可行性研究报告一、项目背景水城县是六盘水市城区的重要组成部分，规划总面积25平方公里，规划居住人口18万。随着城市的快速发展和城市功能的配套和完善，殡葬事业也要求同步发展，否则，一个“山水园林城市”的“凉都福地”的优势将被传统的殡葬陋习所影响，根据省殡葬改革、殡葬管理、殡葬规划、殡葬建设的要求，在水城县拟建一个经营性公墓很有必要。在目前，以引进民营资本，开发建设新区公墓项目，既解决政府投资不足，管事繁多的问题，又为加快经济建设步伐，提升城市品位，打造“山水园林城市”，服务城市居

2、民，杜绝乱埋乱葬，节约土地资源落到了实处。公墓是人生的后花园，随着殡葬制度的改革和殡葬文化的提升，公墓建设要求建成公园式、休闲式、娱乐式公墓，这样，人生就有了美好的归宿，自然会感到死也冥目，后人也易于祭奠前辈，寄托京思。以这样的理念来进行投资开发是可行的。二、项目选址公墓项目选址将按照市场需求和服务范围，充分利用荒山地，不占耕地，交通方便的原则，进行选址确定。六盘水市中心城区狭长，城市东西长度有15公里，水城县靠东方向，西面为钟山区，市级行政中心均设于址。按照项目选址原则，本项目选址在水城县靠钟山

3、区方向为宜，距城区在8公里以内。根据城市人口规划居住18万人，按照20年使用期规定，经营性的公墓将安葬逝者5万人次，所需占地面积300亩左右，根据贵州山地的特点，每个墓地将耗用4平方米的荒山地（包括道路、堡坎、绿化、设。施、房屋等其他用地）按照上述要求，选址初步拟定在_____________________________________一带，可满足选址要求，项目一经批准，即作选址定案。三、建设条件本项目建设条件具备，根据国务院1997一是有国家政策支持，年颁布的《殡葬改革条例》指出，殡葬管理的

4、方针是“积极地、有步骤地实行火葬，改革土葬，节约殡葬用地，改革丧葬陋习，提倡文明节俭办丧事”；二是符合地方经济发展，建设生态文明城市的要求；三是水城县周边交通便利，市民扫墓、祭奠方便；四是资金来源由个人筹措到位，不用国家投入；五是土地资源利用荒山开发，不占用耕地，利国利民。四、市场分析推行火化，改革土葬是大势所趋，六盘水市区早已下发了相关文件、禁止乱埋乱葬，使殡葬改革工作走上了制度化、正规化、法制化轨道，因此，经营性公墓的市场开发有了政策的保障。随着殡葬文明的提升，人们已感受到集中安葬在公园式的公

5、墓里比孤魂遍野式的安葬方式更好。根据水城县人口发展规划，18万所居住人口，每年按照一般死亡规律在5.0左右，那么将有9千身故火化者需要安葬，目前习惯，有75可能回原籍安葬外，有25（即2250身故者）需要进公墓安葬，再加上市区人口东移和钟山区会有一部分市场，那么，本公墓每年的入墓安葬者将超过2300以上。在目前状况下，每年入墓者将在500800个之间。五、投资估算和资金筹措根据以上市场分析，在该项目按20年周期预测，需征拨荒山地300余亩，分期开发建设，滚动发展。按照目前的市场需求和物价水平，第一

6、期投资人民币1200万元，投资主要内容有：1、征拨土地（荒山地）100亩，征地费500万元。2、房建设施200万元；3、道路建设100万；4、土地平整，堡坎建设200万。5、绿化、休闲设施、环境100万。6、交通车辆30万元。7、其他：20万元。8、流动资金：50万元。以其他规模类拟项目的投资经验，上述投资可以保证建设和。项目运转之需要，附“项目投资一览表”资金筹措，以上资金来源和筹集，均为个人和民营企业投资，不需国家投资，资金已经筹集到位，即可投入。六、财务分析该项目经营相对简单、稳定，只要严格

7、管理，认真做好服务、让客户满意，财务就会有微利。1、销售收入预测：按照市场需求和政策定价原则，实施科学、合理的墓位（含石碑等材料）销售，分不同档次定价。第一类：属政策优抚对象，亏本销售，政府补贴，民政把关。第二类，属政府按市场经营原则、合理定价；第三类，企业自行定价，以文化艺术品位确定。根据市场预测各年的销售收入如下：第一年：销售收入为6900000元（以均价13800元/位，销售量为500位）第一类：入墓数500位×5×2000元/个（均价）5万第二类：入墓数500位×65×12000元/个均价

8、3900000万第三类：入墓数500位×30×20000元/个（均价）3000000万第二年：销售收入（递增10）为759万元。第三年：销售收入（递增10）为834.9万元。第四年：销售收入（递增10）为918万元。第五年：销售收入（递增10）为1010万元。2、经营管理成本预测为：576.8万元（第一年）公墓经营成本主要是由材料费用、管理费用、营销费用、拆旧摊销费用，其他费用等组成，各项费用预测如下：①固定费用：217.1万（第一年）其中：a、管理人员：30人×2500元/月/人