廊坊伊利乳品有限公司工厂质量评估报告

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1、廊坊伊利乳品有限公司工厂质量评估报告评估人员：胥伯强、王亮、金蕊、吕亚檀、温红亮、樊海波评估时间：2003年11月5日－11月8日前言：2003年11月5日－11月8日，质管处品保科组织相关人员对廊坊伊利乳品有限公司进行工厂质量评估。本次评估的目的是帮助廊坊伊利乳品有限公司完善工厂质量保证体系，同时为12月份体系审核做好准备。本次评估的范围包括从原辅料入厂到成品出厂质量控制的所有环节。评估的重点是审核文件的适用性和有效性。由于评估时间有限和评估人员水平的关系，可能有些看法和建议存在一定的局限性，希望各位在讲解过程中，共同探讨。在评

2、估过程中，得到廊坊伊利各位同仁的大力帮助，再此，代表评估小组成员表示感谢。一、原奶接收：1、环境设备卫生较差收奶区域环境卫生较差，各种纸屑、桔子皮等杂物较多。收奶间与预处理间台阶下面较脏。收奶间塑料筐内放置弯头等工器具，内有大量奶垢存在。CIP回流管处有奶垢存在，且已生虫。收奶间纱窗已坏。建议：垃圾暂存处应及时进行打扫，垃圾无外泄。CIP回流管若不使用，建议用盲板连接，同时此处属于清洗死角，应进行手工清洗。常用的弯头、短管使用后应进行清洗干净后存放。2、收奶区域卫生工具、采样瓶无固定放置地点。建议：工厂卫生清洁用具整体摆放混乱，易

3、产生交叉污染，应统一规划，分区存放。3、门后放置漂白粉，收奶间放有洗洁精等化学品。建议：食品企业对化学危险品应进行严格管控，分区存放，专人管理。4、预处理与收奶间之间门经常处于敞开状态。建议：生产区域应与外界进行有效的隔离，预处理间的门应随时关闭。5、收奶间收奶记录与收奶间打奶记录未及时记录。建议：质量记录要求记录及时、准确，以免出错。6、采样员采样记录记录到10月30日，且记录有用铅笔进行记录。建议：采样记录建立较好，能有效的促使采样员高质量的完成工作，应坚持，且质量记录须用不易涂改的工具进行记录。8、收奶结束后冷却用冰水未能及

4、时关闭。建议：操作设备时，应严格按照设备操作规程进行操作，以延长设备的使用寿命。9、收奶综合样采样瓶不作标识，容易混淆。建议：为保证检验结果的有效性，样品标识是必须的。10、收奶间汽水混合器用铅笔写“请不要向地上洒水”的警示语。建议：生产区域禁止乱涂乱化，需要时，应张贴标识。二、预处理1、车间入口更衣室卫生较差，衣柜上部有各种杂物。入口处手消毒池浓度为1000－1500ppm，且消毒桶位置较低，多数员工未对手进行消毒。建议：应按照消毒液配置检测规定进行操作，保证浓度在要求范围之内，同时应完善消毒设备。2、环境设备卫生存在较多清洗死

5、角。消料回收罐（圆桶）出奶口存在卫生死角。均质机压力缓冲管底部有大量奶垢。化料罐清洗喷头又奶垢，高速剪切机存在清洗死角。车间各类活结、弯头有大量奶垢。车间下水口较脏。剪包案台下面存在黄色奶垢。化料罐上表面较脏。下水道盖板下面有大量黄色奶垢。建议：产品质量取决于产品加工过程中各环节的质量管控，产品质量与加工设备、环境密切相关。对清洗死角处每次清洗时，应增加进行手工清洗。定期对下水道进行清洗消毒，下水道口应无异物。3、部分物品摆放无秩序。配料罐上面放有连接管。二楼配料平台塑料筐中放有未清洁的过滤布。配料处工作桌抽屉内物品放置混乱，秩序

6、不良。化料罐顶部放有过滤器，过滤网等物品。建议：对车间常用的物品，应固定其摆放位置。4、配料二楼平台塑料桶中放置半桶洗洁净，无任何标识。建议：按照化学危险品进行管理。5、操作1）、配料所使用大料由配料人员直接控制，现场原料存放较乱，易出现错加、误加的现象。车间配料时一次性领出多次配料所需原料，不符合小料配置领用规定。建议：配料过程属于生产过程中关键控制点，每罐料必须保证按照配方添加量进行投配。建议大料的配置过程也进行管控。2）、均质机加压时员工先加一级压力，后加二级压力，不符合设备操作规程建议：按照设备操作规程进行操作。3）、配料

7、添加B103.A时直接使用原有纸袋进行添加，但纸袋上粘有污物。建议：使用原有包装或塑料筐时，应注意避免带入化料罐中杂质。4）、T313化料缸温度计故障，员工解释使用温度计进行测量。建议：使用温度计时，易发生温度计破损现象，可能引入显著危害，建议应将原有温度计进行修复。5）、T411化料罐使用金属过滤网，易掉入配料罐。建议：金属过滤网使用时，易有碎屑产生，可能引入物理性危害，建议更换为不锈钢过滤板。6）、保温样品剪包所使用消料桶、筐清理不及时。建议：工器具使用后应及时进行清洗，以利于下次使用。6、人员卫生：1）、车间个别人员着装不规

8、范，工帽不能覆盖头发。2）、个别员工将笔直接插于领口上，易混入物料中。3）、个别员工脖子上带有饰物，不符合《食品卫生法》和GMP规定建议：应加强对员工的管理，使之满足《食品卫生法》要求。对员工的工衣进行重新设计，使之易于操作。7、物料回收剪包奶回收