审计经理述职报告.doc

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1、审计经理述职报告审计经理述职报告 各位领导： 　　一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。 　　经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在： 　　1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽带领域的综合审计的转变，失实现了从创建到各项工作椿得以健康发展的良性过渡幸。 　　2、从个人的工作屿能力发面，实现了

2、从最初隋的不了解、不熟悉，工作绽过分谨慎小心，甚至有些尚领域不敢介入，到现在能郁大胆的、全面的开展工作视的转变。可以说经过一年冬的努力，我现在已经全部幼融入到了这个充满活力、浙朝气的大家庭中，但这与皆领导对我的期望和要求还区存有较大的差距。不过我榜相信有公司领导的信任，盗有在座的各位部门经理的怨大力支持，再加上我们全颗体审计人员的勤奋工作，逃公司的内审工作一定能一建年会比一年有起色。同时毛也会能得到公司领导和同侠志们的认可及欢迎。下面符我从三个方面汇报工作：历 1、严格审计的纪律和制煞度 　　审计部是一个新设乐部室，领导寄予我们厚

3、望氨，同志们也关注着我们的雏发展，我深知责任重大。酣为了使内部审计工作在公咋司管理中得以顺利开展，半审计部在成立后的第一次揣全体会议上，就根据制定茅的年度工作计划，并结合簇内部人员的具体业务能力摘，本着既要明确各自岗位则职责，还要坚持分工不分蟹家的原则，进行了内部分恒工。并从工作纪律、工作咬作风、工作态度、工作形瓜象和工作结果等五个方面郁提出了具体的要求。这些摄基础工作的进行，为我们淘全年工作的顺利展开打下猖了扎实的基础。 　　2、荧积极开展对驻外分公司财乱务管理的监督和评价 　　辈临沂狮玛公司是我公司至蓑今唯一一家对外独立开展胡

4、经营业务的驻外分公司，熏年生产各种复合肥近40肖000吨，加上销售总公央司的肥料，XX年销售收骸入已经突破了一亿元，公榨司的资产总额也达到了1姨000多万元。但是由于择种种原因，该公司一直没睬有建立起完整、严密的内与部核算管理制度，从而使署会计信息的反映带有很大琶的不真实性，也给总公司船的财务管理带来了一定的恶风险性。根据公司领导的惮要求，我们在对其会计核瓶算进行检查审核的同时，蛮先后分两个阶段对该公司们的财务管理进行规范、核疹查。第一阶段是参照总公蜗司的相关制度，帮助该公拔司制定其内部的财务管理沏制度，建立健全仓库管理剧的工作流

5、程，健全会计核糖算的账簿体系，规范会计美核算程序，建立严格的、辕定期的会计报告制度。第啪二阶段，对规范后的会计桶核算制度，实施正常的审稚计检查，通过这一系列工桃作，规范了该公司核算制蘸度的同时，也教育了会计淹人员，增强了他们做好工劣作的责任心，起到了很好将的效果。 3、严格费用报矣销规定，严格费用审核 　洽　今年是我公司各种费用绷报销新规定出台的第一年嘘，旧的报销程序和标准对朱审计工作影响很大，突出监反映在人们的认识上。审菌计是执行各种规章制度的闽前沿，审计人员就是把这镀个关口的，将不符合规定膝的支出堵在这个关口之外粤，是我们审计

6、人员的责任幼。我们从一开始的单纯的菲业务费用审核逐步扩大到荤后勤的费用审核、生产车茄间工资的审核、装卸费的狰审核、车间修理费的审核壹等，基本上包括了所有的巩支出。为了保证这一工作峭的质量，我们利用可利用初的一切时间，组织学习公满司出台发布的新规定，新叶同志为了尽快提高自己的靖技能，主动请教老同志，醒并对要点及时做好笔记，焚所作的这一切都为做好这肌项工作打下了良好的基础窑。一年以来，尽管我们对询费用的审核量上不断增大丫，但基本上没有出现有问棉题的审核，从而有效的配馒合了公司的财务管理工作吞。 　　4、利用一切可利蹋用的机会，为领导提

7、供市正场监管信息 　　根据公司小领导的安排，今年，我先肿后到河南和省内的几个市紧场。针对市场反映出的问川题，进行了核查，并结合欲核查进行了市场调研，这令也是审计部XX年工作计樟划的一项基本内容。核查虎中，我们昼夜兼程，为了南把问题核查清楚，把市场脱调研准确，每到一处都积钱极地与客户沟通，多方收愤集市场信息资料，这一切气都为我们后期报告的撰写恳积累了丰富的第一手资料找。先后两次的市场走访，樱形成了近万字的报告，把指问题找准了，建议提对了迪，得到了公司领导的肯定突和客户、业务人员的好评疾。 5、工业园区建设项目啊的结算工作已接近尾声

8、　械　根据工作计划，并经公远司领导批准后，组织了对岗工业园区建设项目施工单晕位报价的核对及园区设备椅计价等工作。园区项目建援设跨度长、项目多、投资拄大、施工单位多、资料零唆散，我们通过努力一一克匀服了这些困难，截止到1教0月底这项工作已基本结薪束。