烈士陵园管理处部门决算

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1、烈士陵园管理处部门决算17目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置及人员构成第二部分2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释17第一部分部门概况一、主要职能烈士陵园管理处的工作宗旨是纪念先烈，教育人民。业务范围涉及政治、历史、宣传、教育、文物、建筑、园林、美术等，包括设施维修维护、陈列

2、展示、讲解服务、宣传教育、园林绿化五个方面，管理和服务工作难度较大。除此以外还负责收集、整理、保管、陈列烈士遗物和事迹史料及文物保护工作。我处主要负责管理1500平方米的刘英俊纪念馆、4万平方米的佳木斯烈士陵园和3.7万平方米的刘英俊烈士陵园及西林公园革命烈士纪念塔和东北抗联战绩纪念塔的维修维护。二、机构设置及人员构成烈士陵园管理处为全额拨款事业单位，下设5个科室，核定编制26人，在职人员14人，退休22人，实有人员合计36人。第二部分2016年度部门决算表一、收入支出决算总表收入支出决算总表公开01表部门：佳木斯市烈士陵园管理处金额单位：万元收入支出

3、项目行次金额项目行次金额栏次　1栏次　2一、财政拨款收入1292.5一、一般公共服务支出300.0　　其中：政府性基金预算财政拨款20.0二、外交支出310.0二、上级补助收入30.0三、国防支出320.017三、事业收入40.0四、公共安全支出330.0四、经营收入50.0五、教育支出340.0五、附属单位上缴收入60.0六、科学技术支出350.0六、其他收入70.0七、文化体育与传媒支出360.0　8　八、社会保障和就业支出37329.7　9　九、医疗卫生与计划生育支出386.8　10　十、节能环保支出390.0　11　十一、城乡社区支出400.0

4、　12　十二、农林水支出410.0　13　十三、交通运输支出420.0　14　十四、资源勘探信息等支出430.0　15　十五、商业服务业等支出440.0　16　十六、金融支出450.0　17　十七、援助其他地区支出460.0　18　十八、国土海洋气象等支出470.0　19　十九、住房保障支出4834.4　20　二十、粮油物资储备支出490.0　21　二十一、其他支出500.0本年收入合计22292.5本年支出合计51370.9用事业基金弥补收支差额230.0结余分配520.0年初结转和结余2478.4其中：提取职工福利基金530.0其中：项目支出结转和

5、结余2578.4转入事业基金540.0　26　年末结转和结余550.0　27　其中：项目支出结转和结余560.0　28　　57　总计29370.9总计58370.9二、收入决算表收入决算表公开02表部门：佳木斯市烈士陵园管理处金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计292.5292.50.00.00.00.00.0208社会保障和就业支出251.3251.30.00.00.00.00.020805行政事业单位离退休100.6100.60.00.00.00.00

6、.0172080599其他行政事业单位离退休支出100.6100.60.00.00.00.00.020808抚恤150.7150.70.00.00.00.00.02080801死亡抚恤2.42.40.00.00.00.00.02080804优抚事业单位支出148.4148.30.00.00.00.00.0210医疗卫生与计划生育支出6.86.80.00.00.00.00.021005医疗保障6.86.80.00.00.00.00.02100502事业单位医疗6.86.80.00.00.00.00.0221住房保障支出34.434.40.00.00.00

7、.00.022102住房改革支出34.434.40.00.00.00.00.02210201住房公积金11.211.20.00.00.00.00.02210202提租补贴23.223.20.00.00.00.00.0三、支出决算表支出决算表公开03表部门：佳木斯市烈士陵园管理处金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计370.9292.578.40.00.00.0208社会保障和就业支出329.7251.378.40.00.00.020805行政事业单位离退休100.610

8、0.60.00.00.00.02080599其他行政事业单位离退休支出100.6100.60.