3号文附件建设工程参建各责任主体质量行为监督检查表

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1、神华铁路建设工程参建各方质量行为监督检查表责任主体序号检查项目检查方法及内容考评标准应得分实得分建设单位1项目管理机构建立、责任制及运行情况检查质保体系、规章制度制定、会议记录等组织机构不完善扣2分，专业不配套扣2分，无质保体系扣2分，责任未到人扣2分，制度不健全每项扣2分；102是否将工程发包给具有相应资质的单位（包括直接发包的单项工程）对照地质勘察报告书和勘察合同文本查验勘察单位资质不符合者不得分2对照施工图出图章和设计合同查验设计单位的资质证书不符合者不得分2对照有关施工资料和施工合同查验施工单位的资质证书不符合者不得分2对照有关监理资料和监

2、理合同查验监理单位的资质证书不符合者不得分23有无将建设工程肢解发包查验勘察、设计、监理、施工合同是否含盖工程全部单项不符合者不得分44是否依法对建设项目的勘察、设计、监理、施工进行招标查验勘察单位中标通知书没有中标通知书者不得分1查验设计单位中标通知书没有中标通知书者不得分1查验监理单位中标通知书没有中标通知书者不得分1查验施工单位中标通知书没有中标通知书者不得分1检查日期：被检查单位签字：检查人：责任主体序号检查项目检查方法及内容考评标准应得分实得分建设单位5是否对工程建设的重要设备、材料进行招标查验重要设备、材料中标通知书没有中标通知书者不得

3、分26是否有迫使承包方以低于成本价竞标行为查验承包合同及向承包单位了解存在迫使承包方以低于成本价竞标行为的不得分17是否有任意压缩合理工期行为查阅施工合同和施工日志存在有任意压缩合理工期行为的不得分18是否向勘察、设计、施工、监理单位提供与建设工程相关的真实、准确、齐全的原始资料查验相关资料及询问不符合者不得分29工程是否擅自开工查验开工报告及相关手续是否齐全无年度计划扣1分，无开工报告扣3分，开工报告缺批准单位签章每一个单位扣2分510是否有明示或者暗示设计、施工单位违反强制性标准，降低工程质量行为查验有关资料或检查工程实体存在此现象者不得分61

4、1施工图是否经过审查或会审，有无“三边”工程查验施工图会审纪要及施工图存在“三边”工程者不得分，未经过图纸会审者不得分512规定必须实施监理的工程，是否委托具有相应资质的监理单位查验委托监理手续（监理合同）未办理监理委托手续不得分613是否办理了工程质量监督手续查验工程质量监督注册登记表未办理工程质量监督注册登记手续每单位工程扣5分，扣完为止1014是否有明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件、设备查验材料、构配件、设备质量出厂合格证明书和检（试）验报告材料、构配件、设备进场后未检验，每批次扣1分，检验后未签字每批次扣1分，缺质量合格证明文

5、件和试验报告的每批次扣1分715是否按图施工对照工程实体，检查施工图及设计变更未按施工图施工不得分，擅自指使施工单位变更设计，每发现一处扣4分5被检查单位签字：检查人：责任主体序号检查项目检查方法及内容考评标准应得分实得分建设单位16施工质量管理控制所管工程质量状况，文明施工，管理控制能力制度落实不到位每项次扣2分，所管工程质量差，酌情扣2-8分，发生一起质量事故的扣5分，现场文明施工差，每工地扣3分。对次检查出质量问题督导整改不力一次扣3分1517工程竣工验收竣工验收制度无竣工验收制度不得分，制度不符合程序扣2分，内容缺一项扣2分418是否将未经

6、过验收或验收不合格的工程擅自交付使用查验工程验收结论和使用时间（工业建筑、试运行除外）发现一项扣2分5192021222324252627合计100被检查单位签字：检查人：神华铁路建设工程参建各方质量行为监督检查表责任主体序号检查项目检查方法及内容考评标准应得分实得分设计单位1是否在资质等级许可范围内承担设计内容查验资质及资质许可范围，查验中标书、设计合同等每项不合格扣3分102有无转包和非法分包单位准入和专业技术人员准入，即市场“双准入”是否统一有转包和分包不得分63设计文件有无违反强制性标准查验设计文件和工程实体有违反者不得分84设计责任制落实

7、情况注册建筑师、注册结构工程师应在设计文件上签字盖章缺者不得分85设计深度要求符合国家规定是否根据勘察报告进行设计，是否注明工程合理使用年限等发现一项扣2分66对建筑材料、构配件和设备选用情况应明确相关的技术参数，不得指明生产厂家（除特殊要求的）不符合扣6分67是否参加设计图纸会审及技术交底查验有关图纸会审纪要及技术交底记录不参加者不得分，参加者但专业不配套扣2分68是否参与地基验槽、基础和主体结构验收查验有关验收表及验收纪要缺一项扣3分109签发设计变更、技术洽商通知情况查看有关资料、设计变更单及询问设计变更有一项未签发扣2分，驻现场设计人员对技

8、术洽商服务不到位、不及时有一项扣3分1010设计单位参与工程质量事故分析和有关工程质量问题处理情况查阅有关记录未能积极配合