烟草专卖局（公司)全面提升内部专卖管理监督工作实施细则

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1、＃＃市烟草专卖局（公司)全面提升内部专卖管理监督工作实施细则各县(区)局（营销部）,市局(公司)各处室、中心:为全面提升内部专卖管理监督工作水平，根据全国、全省内部专卖管理监督有关文件精神，以及《＃＃市烟草专卖局（公司）江苏中烟工业公司淮阴卷烟厂全面提升内部专卖管理监督工作方案》要求，制定本实施细则。一、指导思想坚持以“三个代表”重要思想和党的十六大精神为指导，全面贯彻落实国务院57号文件精神，认真践行“两个至上”行业共同价值观，紧紧围绕“注重自律，提高效率”行业两大课题，准确把握“内控、内管”两个关键，增强内部监管意识，构建内部监管网络，完善体制机制，

2、创新方式方法，明确职责，完善制度，规范程序，严格监管，规范行业内部行为，着力打造具有＃＃特色的诚信自律、长效监管、信息支撑、互动双赢的内部专卖管理监督模式，着力体现＃＃烟草商业系统“务实、创新、求效、争先”的工作方针，提高依法经营、依法管理、依法行政的能力和水平，促进＃＃烟草持续稳定健康协调的发展。二、具体目标在全面贯彻落实《＃＃市烟草专卖局（公司）江苏中烟工业公司淮阴卷烟厂全面提升内部专卖管理监督工作方案》总体目标的基础上，确立＃＃市烟草专卖局（公司）全面提升内部专卖管理工作具体目标。1、卷烟经营行为全面规范。卷烟合同执行率98%以上，卷烟到货确认率1

3、00%，卷烟扫码入库率100%，卷烟“入网销售”、“落地销售”、“落户销售”3个100%。2、内部专卖管理监督制度体系完善，形成涵盖卷烟经营全过程的内控制度。3、内部专卖管理监督程序规范，形成科学、顺畅、快捷的运转体系。4、内部专卖管理监督软件系统初步形成，统一数据库、信息资源共享，用智能化管理减少人为因素，提升科学管理、控制能力。5、内部专卖管理监督长效机制初步建立，日常监管、同级监管工作卓有成效。6、全市注重自律意识、主动监管和主动接受监管意识明显提高。三、组织领导为强化＃＃烟草商业系统内部专卖管理监督全面提升工作的领导，在《＃＃市烟草专卖局（公司）

4、江苏中烟工业公司淮阴卷烟厂关于成立加强内部专卖管理监督工作领导小组的通知》（淮烟专管[＃＃]13号）的基础上，成立＃＃市烟草专卖局（公司）内部专卖管理监督全面提升工作领导小组：组长：副组长：成员：领导小组下设办公室，办公室设在内部专卖管理监督处，负责内部专卖管理监督日常具体工作。主任：副主任：崔健办公室下设7个工作组：1、内管工作组：组长：负责内部专卖管理监督全面提升组织开展、工作方案、实施细则、日常监管、同级监管工作，制定完善内部专卖管理监督工作制度、工作流程、任务分解等工作，落实痕迹化管理，促进规范化运作。2、内控工作组：组长：崔健。负责内部专卖管理

5、监督内控工作制度、工作流程的评审工作，内控制度的制定落实工作，并对内控工作制度、工作流程开展情况适时总结、适时修改完善等工作。3、督查考核工作组：组长：武平，副组长：杨光华。负责内部专卖管理监督制度、流程落实情况的考评等工作，检验内部专卖管理监督工作效果。4、信息化工作组：组长：徐宁，副组长：于承文。负责内部专卖管理监督管理软件的设计与开发应用等工作，用智能化有效控制、有效监管、及时发现问题，提高内部专卖管理监督工作效率。5、教育培训工作组：组长：潘维忠，副组长：何家淮。负责内部专卖管理监督工作制度、工作流程的教育培训工作，负责内部专卖管理监督文化建设工

6、作，负责建立内部专卖管理监督考核激励体系等工作。6、综合工作组：组长：薛抗抗，副组长：李国闽。负责内部专卖管理监督文字材料、宣传报道、会务安排、资料版式设计、电子影像资料制作等工作。7、内管监督工作组：组长：张开祥，副组长：王金连。负责内部专卖管理监督工作开展再监督工作，负责建立内部专卖管理监督预防体系，负责开展内部专卖管理监督警示教育等工作。各内部专卖管理监督工作组要结合自身工作实际，制定各自的实施细则，明确责任和时间进度，确实履行职责，充分发挥作用。四、工作重点全市内部专卖管理监督的工作重点是：“完善制度、规范程序、严格监管”。（一）完善制度制度是内

7、部专卖管理监督实现长效管理的关键，具有根本性和长远性的特征。因此，要在原有制度的基础上，按照国家局、省局有关内部监管工作会议精神，对照有关法律法规、规范性文件以及各项政策，按照科学管理、依法管理的要求，进一步建立健全内部专卖管理监督各项工作制度。1、建立健全企业内控制度。企业内控制度是企业管理的基础。是全体干部职工开展工作的依据，体现在每一项日常、具体工作中。因此，内控制度要涵盖卷烟经营活动的方方面面、全过程和全员，真正做到用制度管人、管事、管权。2、建立健全内部专卖管理监督制度。内部专卖管理监督制度是手段。内部专卖管理监督部门既要建立国家局、省局规定的

8、同级监管制度、检查制度、案件查处制度、案件移交制度、工作报告制度、举报监督制度、