星级大酒店质量程序文件(iso二级文件)资料.doc

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1、星级大酒店——质量程序文件目录编号000版次号A0页次1/1000目录001《文件控制程序》002《记录控制程序》003《信息沟通控制程序》004《管理评审控制程序》005《人力资源控制程序》006《基础设施控制程序》007《质量计划控制程序》008《采购控制程序》009《服务提供控制程序》010《标识和可追溯性控制程序》011《顾客财产控制程序》012《测量和监控装置控制程序》013《顾客满意度调查控制程序》014《内部体系审核控制程序》015《统计技术控制程序》016《物品检验和服务检查控制程序》017《不合格控制程序》018《纠正措施控制程序》019《预

2、防措施控制程序》1269121620222730323438414548515456编制审核批准第５８页共59页星级大酒店——质量程序文件文件控制程序编号GDCX-4.2.3-001-2005版次号A0页次1/41.0目的对文件和资料进行控制，确保部门及时得到并使用有效的版本。2.0适用范围用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制(包括外来文件)。3.0职责3.1行政办公室负责质量管理体系有关的文件和资料的发放、回收、销毁、原稿的保存。3.2行政办公室负责质量手册、相关程序文件、质量计划及管理性质量体系文件的编写、更改及相关记录工作。3.3各部门负责本部门相关

3、程序文件、部门工作手册的编写、更改及相关记录工作。3.4总经理负责批准质量手册。3.5副总经理(兼管理者代表)负责批准分管工作所涉及的相关作业指导性文件。3.6副总经理(兼管理者代表)同时负责文件发放范围、程序文件、管理性质量体系文件(《部门工作手册》)的批准；审核质量手册;审批质量计划;负责组织实施对现有体系文件的定期评审。3.7各部门经理负责组织编制本部门的作业指导性文件(《部门工作手册》)。3.8各部门认证办公室成员(或文件资料管理员)负责本部门相关文件的保管、使用。4.0工作程序4.1文件和资料的分类与编号4.1.1文件和资料的分类a.质量手册。b.质

4、量程序文件。c.作业指导书。d.外来文件(包括国家标准、法律、法规等)。e.其他类(包括计划、表格)。4.1.2文件和资料的编号质量手册编号为GDSC—(半破折号，下同)A—2005；质量程序文件编号为GDCX—标准条款号—三位顺序号—发布年号；部门工作手册编号为部门英文代码—GL(管理)、ZY(作业)—三位顺序号；(注：编制审核批准第５８页共59页星级大酒店——质量程序文件文件控制程序编号GDCX-4.2.3-001-2005版次号A0页次2/4会务部中餐饮部和会务部手册要求区分单列)；部门纪录(各类单据、表格)编号：部门拼音头两位大写字母+JL—顺序号—版

5、(本)次(数)号。注：①总经办-EO、人力资源部-HR、财务部-AC、大堂副理部-AM、市场营销部-SM、房务部-RD、餐饮部-FB、会务康乐部-CE、工程部-EN、保安部-SE。4.1.3文件和资料的编写、审批及评审4.1.3.1质量手册由行政办公室编写，管理者代表审核，总经理批准。4.1.3.2程序文件、管理性文件由涉及各部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准。4.1.3.3《部门工作手册》由各执行部门编写，分管部门负责人审核，部门负责人批准。4.1.3.4质量管理体系文件在发布前应由授权人审批，确保其准确性和适宜性(内容正确、清晰、完整、与其它文件协调

6、一致且易于理解)。4.1.3.5每年定期(年底)由管理者代表组织对现有体系文件进行评审，评审各类在用文件和资料的有效性，必要时予以修定。修定后文件应再次审批。4.1.4文件和资料的发放行政办公室填写《文件资料记录发放审批单》，交管理者代表批准后，依据清单复印相应份数，加盖红色“受控文件”印章进行统一发放，且在发放的文件和资料上注明分发号，文件领用人应在《文件资料记录发放回收记录表》上签收。4.1.5文件和资料的更改文件更改时，由更改申请者填写《文件更改申请单》，经原审批部门批准后进行更改(若其他部门人员进行审批时，需取得原审批部门相关背景资料)并将更改后的原稿

7、和相应的《文件更改申请单》交至行政办公室，由行政办公室按照原发放清单发放，同时收回相应的作废文件，在《文件资料记录发放回收记录表》上做相应的记录。文件的更改一般采用整份文件换版的方式，如需采用换页、局部修改、划改和刮改等方式更改(为不影响其它页码的变更，增加或删减的页码标注采用在上一页码序号后+(增)序号或-(减)序号的形式)，需在《文件更改申请单》中特别注明具体的实施方法。4.1.6文件和资料的领用如文件和资料丢失、严重破损或其他情况(如提供给顾客、供应商、认证机构等)编制审核批准第５８页共59页星级大酒店——质量程序文件文件控制程序编号GDCX-4.2.3

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