宜家项目投资计划书

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1、湖南星港家居发展有限公司宜家OEM床垫项目投资计划书一、项目简介：二、项目名称：星港参与宜家OEM床垫项目。1、项目启动时间：2012年8月份。2、主要产品：宜家销售的床垫。3、合作方式：宜家提供产品设计、产品要求、服务要求；产品到货验收后结款。星港按要求提供OEM产品及服务。4、合作规模：稳定供货后，每年1000万欧元销售规模。5、计价方式：按变动成本固定毛利率方式计价，原材料价格变动后，双方任意一方提出变化要求后，双方协商价格变更。三、产能设置：1、为降低成本与风险，项目分期进行：第一期产能设置为5万床/年，月峰值产能7500床。项目稳定后达产至20万床

2、。2、第一期设备投入达到产能5万床/年（见附件1），厂房、仓库等场地投入满足20万床/年产能要求，以备稳定后扩充产能。四、投资说明：1、第一期总体启动预算资金：2500万元，包括以下方面：A、现有海绵厂搬迁；同时在现自有空地（约7000平方米）上建新厂房，合计10000平方米，建筑、安装单价为1000元/平方米，小计1000万元。A、食堂利用现有员工食堂，住宿员工自行解决（发放住宿补贴）。B、设备投入（见附件1）小计624万元。C、流动资金：以一个半月（45天）流动资金预测：床垫原材料单价450元/床，450*7500*1.5=506万元。D、管理启动费用、

3、工资福利以2个月计算：计件单价按30元/床估算，30*7500*2=45万元。管理费用2个月预估15万元。小计60万元。E、以上合计2190万元，再计入310万不可预计成本。F、以上总计投资：2500万元。注：设备投入、计件工资需明确了解贵司产品品类需求的基础上才能精细测算。产能设置已考虑与内地传统产品的不同，增加了缝纫工序设备需求。顺祝商祺！湖南星港家居发展有限公司