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1、会议记录类别□管理审查会议□内部质量稽核会议□质量会议□其它时间2007.7.128:00-10:00地点会议室主持人记录参加人员管理审查会议输入讨论内容一.内部和外部质量稽核结果报告:1.外部品质稽核:暂无2.内部质量稽核缺失:(1)本次内部质量稽核缺失总有二项,其分布状况如下:章节缺失部门44555555556667777777777888888812123455561231234555556123455512312345123资财部×行政部×1.查资财部《供货商管制作业程序》规定，评鉴合格
2、后必须登陆入合格供应商名册后才能作为合格供应商进行采购，而供应商广沪螺丝有采购螺丝系列，但在合格供货商名录上未见有登记.原因分析：A、广沪螺丝为新进供货商，有评鉴，但未能及时列入《合格供货商名录》上纠正预防措施：A、马上更新制作《合格供货商名录》C、规定每月月初均定期进行更新《合格供货商名录》，当值主管负责进行查核记录2．查行政部《人力资源管制作业程序》规定，必须制作合格讲师名册，只有登陆了《合格讲师名册》中，才有资格为讲师，而实际人事未能出具《合格讲师名册》。原因分析：A、有制作《合格讲师名册
3、》，人事人员粗心导致。B、在遗失后未能及时的重新制定。纠正预防措施：A、马上制作《合格讲师名册》，B、对人事人员进行文件控制与管制培训C、定期对文件进行稽核一次，并由主管确认。表单编号:**405-03-01管理审查会议输入(2)以上二项缺失已改善,本次内部稽核之缺失未集中分布在同一个部门或同一个章节,且不构成重大缺失,帮本公司之质量系统基本满足ISO9001之要求,具备一定的充分性和有效性.二.客户满意度调查报告:客户满意度评估半年进行一次,以营业额每月10万为标准进行调查，发出7份客户满意度
4、调查表，回收7份，均显示满意，且平均分为87分，总体水平接近非常满意，且无提出意见与建议，客户满意度为100％。三.各部门目标达成情况:(5-6月份)1.行政部:人事:每月员工培训次数≥2次.实际5-6月已全部按照年度教育训练计划安排进行了岗前培训,已达成了目标文管：文控资料收发准确率为100％，实际5－6月文控发放30份文件，均准确发放，准确率为100％，有达成目标2.工程部：工程:工程资料正确发放率100%.实际5－6月发出288份，均发放正确，正确率为100%.达成目标.3.采购:所采购之
5、物品交期准时率≥98%.5-6月实际为100%,目标已达成.4.仓库:每月成品及材料帐与实物相符≧98%.5-6月实际库存准确率为100%,已达成目标.5.品管部:IQC进料检验批准确率≧98%.5-6月实际为100%,已达成目标.QA每月成品检验合格率≧98.5-6月实际为100%,已达成目标.6.生产部:每月生产良品率≧98%.5-6月实际成品合格率为98%,已达成目标.7.业务部:业务部:客户每月书面投诉次数≤1次.5-6月实际无客户书面投诉,已达成目标.四.过程,产品符合性报告:1.5-
6、6月份进料82批,均良好无须改善.2.5-6月份IPQC发现制程有少量轻微不良品,均已改善完毕3.成品检验合格率为100%,出货均无退货.五.以往管理审查追踪行动报告:本公司属第一次导入ISO9001:2000版,无以往管理审查追踪报告.六.质量系统变动报告:1.本公司5-6月份无重大质量系统变动.2.公司质量方针为“客户至上、品质为本、精益求精、永续经营”,在初次运行体系至今，通过培训、公告的方式为全体员工所了解，以客户为尊，将品质作为公司发展的根本，表单编号:**405-03-01不断的改进
7、与完善公司的品质管理系统，为公司永续经营奠定基础。均符合我公司实际运作以及能够满足客户的要求.3.公司质量目标为客户满意度≧95%,实际客户满意度调查，总体满意度为87％，目标已达成.且符合我公司之实际运作.七.改善建议报告:1、生产部门提出,随着天气变热,车间的设施也应该相应的增加.如,风扇,抽风机等，行政部回复，目前公司正在积极的考虑调配，预计在8月中旬会采购大风扇6台。2.生产部提出关于目前的状况，富奎公司每月的订货量在增长，为了满足客户，公司需要增加人手，特别是技术型的人才，师傅要增加，
8、只有这样才能更好的跟进生产，更好的保证我们产品的质量，做到客户满意。副总回复：目前的招工计划正在实施，我们每星期一、三、五都定期在三和人才市场专人现场招聘，对于专业型的人才，我们不遗余力的进行招聘，在网络招聘方面，我们在东莞智通人才、深圳人才热线、东莞中心人才网等多家网络招聘的专业型站点上均有发布招聘信息。3、行政人员提出：办公室目前的空调已损坏，需要进行维修财务回复：目前正在积极联系供应商方面，因为设备已经超过保修期间，所以在跟进服务方面会有一些的阻碍，但是，采购这边会尽快安排，预计在16号会
