某公司内部审计报告记录

《某公司内部审计报告记录》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、共11页第2页**股份有限公司编号：KBDL-JL-24-29内部审核资料2012年6月30日共11页第2页内审报告记录目录序号名称备注1年度内审计划2审核实施计划3内审首（末）次会议签到表4QES管理体系内审检查记录表5不符合报告6内部QES管理体系审核报告共11页第2页2012年度内审计划编号：KBDL-JL-24审核目的：验证QES管理体系在公司两年的运行，是否符合标准要求及适合公司的经营管理，是否得到有效保持、实施和改进。被审核部门：管理层、综合部、生产部、技质部。审核依据：ISO9001:2008、ISO14001：2004和GB/T28001-200

2、9管理体系要求；公司体系文件；工作文件、相关法律法规。审核方法：按部门职能现场审核。审核时间、持续时间：2012年6月.2天。编制：综合部审核：批准：时间：2012年6月4日共11页第2页内审实施计划编号：KBDL-JL-25审核组组长：组员：2012年6月30日/第1页1共页审核目的：验证QES管理体系是否符合标准要求，是否得到有效保持、实施和改进。1、审核依据：QES手册第A版及QES管理体系相关文件。2、审核覆盖产品：。电线电缆的生产。3、审核时间：2012年6月30日首次会议时间：6月30日8时30分；末次会议时间：7月1日17时30分。5、现场审核期间

3、请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6、审核安排：日期时间部门审核涉及的质量体系标准要求审核员6.308：30-12；008：30-17：3013：30-15:30首次会议：2012年6月30日8时分至时分管理层/管代综合部Q：4.1（1.2）/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.3E/S：4.1/4.2/4.4.1/4.5.2/4.6Q：4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.4/5.5.1

4、/5.6/5.5.3/6.2/8.2.2/8.4/7.4/8.5/4.4.5E/S：4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.5.3/7.2/8.2.1Q：5.4.1/5.5.1/5.5.3/7.2/8.2.1E/S：4.4.6审核组会议：7.18：30-17：00：8：30-17：00生产部技质部Q4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.2.1/6.3/6.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5/7.5.4/8.2.3//8.5//8.2.4/8.3E/S4.3.2/4.3.3/

5、4.4.1/4.4.6/4.4.7/4.5.3/4.4.1/4.4.6/4.5.1Q：5.4.1/5.5.1/5.5.3/7.4.3/7.6/4.5.2/4.5.3E/S：4.3.1/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.6/4.5.1审核组会议：与总经理、管理者代表交换意见末次会议：2012年7月1日17时30分至时分共11页第2页内审首（末）次会议签到表姓名部门职务姓名部门职务编号:KBDL-JL-26共11页第2页**股份有限公司内审检查表NS.201202受审核部门生产部审核日期7月1日面谈人员职务部门经理审核员审核组长检查事项和问题相关条款客观记

6、录结论在质量和环境体系中的职责？Q5.5.1/E/S4.4.1在《公司职能分配表》和《部门工作手册》中已明确合格部门的质量和环境目标是什么？是否对此目标进行了考核？Q5.4.1/E/S4.3.3在《公司质量环境目标指标分解表》中已明确，搜集了数据，进行了统计合格共11页第2页**股份有限公司内审检查表NS.201203受审核部门生产部审核日期7月1日面谈人员职务部门经理审核员审核组长检查事项和问题相关条款客观记录结论在质量和环境体系中的职责？Q5.5.1/E/S4.4.1在《公司职能分配表》和《部门工作手册》中已明确合格部门的质量和环境目标是什么？是否对此目标进

7、行了考核？Q5.4.1/E/S4.3.3在《公司质量环境目标指标分解表》中已明确，搜集了数据，进行了统计合格共11页第2页是否有文件化的不合格品控制程序？发现不合格品后应该采取什么措施？对不合格品是否进行标识？对不合格品的处置是否得当？是否同文件规定的处置权限相符？Q8.3《不合格品控制程序》退换货标识：不合格、退货等处置得当，同文件规定的处置权限相符合格纠正措施是否都有必要的记录？Q8.5.2/E/S4.5.3会议记录、整改报告等合格与顾客有关的要求是否已经确定？组织如何确定？如何确定顾客环境方面的要求？组织如何评审与产品有关的要求？是否有评审及所引起措施的记

8、录？在接受口头订单之前，