广州市粮油食品工贸公司

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1、广州市粮油食品工贸公司生产物料采购制度（稿）一、目的为进一步规范公司生产物料采购工作，有效管理和控制采购过程，确保所采购物料适质、适量、适时、适价，满足生产所需，特制定本制度。二、适用范围适用于公司所有生产性物料（原材料、辅料、包装物、维修备件等）的采购。三、职责生产部：负责制订生产计划及合格来料入库、贮存。采购部：生产所需物料采购实施、过程控制，组织相关部门对供应商进行选择、调查、评价、管理，以及归口管理本程序。技术部：编制采购物料相关技术标准方面文件及来料质量检验。财务部：负责资金准备、结算、价格监督。四、采购流程（一）采购计划及审批采购部于每月25日前，根据生产计划、实际需要、库存

2、等情况，以经济、合理的原则编制《采购计划审批表》（列明采购物料的名称、规格型号、数量、价格、交货日期等），报总经理进行审批。对于紧急或其他特定要求的，应在特别注明或单独进行请购。（二）供应商的选取与比价在提交采购计划或申请的同时，采购部门应从公司《合格供应商名册》中的选取供应商，并按“货比三家”的原则，进行询议价。若名单中无合适供应商，则启动供应商准入评价程序，选取合适的新供应商，具体按《供应商管理制度》执行。（三）采购实施与跟催1．采购实施：采购部门根据批准的采购计划、生产进度及库存情况及时组织采购，向供应商发出《订货单》，由对方盖章（签名）传真回传或电话回复等方式进行确认。2．除零星

3、采购外，批量采购业务必须先与供方签订采购合同，由采购部与供方协商后拟订，并与生产部、技术部、财务部等相关部门进行会审，报总经理审批。采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及违约责任等条款。合同的签订参照《广州市粮油食品工贸公司合同管理制度》、《广州市粮油食品工贸公司资金使用内部审批程序和权限的制度》。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化，采购价格发生变动，必须由供应商发出《调价通知单》并注明调价原因，采购部门判定调价的合理性，并填写《调价申请表》，经总经理审批方可进行价格变动，并报财务部备案。3．采购跟催：采购人员按照采购的先后顺序将《订货单》编

4、辑成册，并对采购进度进行跟催，防止出现延期供货而影响生产或提前供货而堵仓。采购进度出现异常时，必须加强与各部门沟通解决。（四）物料验收、贮存1．采购的物料到达公司后，先由仓管员对照《订货单》核对名称、规格、数量、价格等内容，索要相关表单及材料出厂检验报告单，检查包装情况，符合要求后，通知技术部，由技术部进行质量检验，并出具《来料检验报告单》。来料检验按公司相应检验标准执行，不合格品按《不合格品控制程序》执行。2．检验合格的物资由仓管员点数，填制《收料单》，办理入库手续，交相关人员审核签名。由收料仓管员在对方《送货单》中签名，并留存客户联。3．对积压的物料，经总经理同意，方可进行处理。（五

5、）结算采购部根据相关约定结算方式，收到相应物料的发票后，核对发票中品名、单价、数量、金额、税率等内容是否与之前约定一致，核对无误后，连同《送货单》、《收料单》等收集整理。若单笔结算款项小于20万元的由经办人填制《广州市粮油食品工贸公司用款申请单》，由采购部负责人、预算管理员等审核签名，再由公司总经理审批后，交由财务总监进行核算、付款；若单笔结算款项大于20万元必须填制集团《用款申请单》，按程序报集团审批后才能进行结算。（六）整理相关资料归档相关资料、表单由各归口部门负责整理归档，建立采购管理台帐备查。五、其他 1．凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。2．本制度自执行之日起，

6、凡与之相抵触的制度同时废止。