材料及仓库管理制度

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1、材料及仓库管理制度（家具厂）注：以下内容仅供家具厂朋友借鉴参考！更多内容请登录：http://www.sc-clc.com第一部份 材料管理制度   为了合理利用材料,节省人、物力以及机械设备的耗费,加快生产进度和材料使用的周转速度,实现生产过程中人、财、物的良性循环,降低生产成本,提高公司经济效益,特制定本管理制度: 一、计划工作的分类常用材料的计划工作的实施按以下安排分工：1.木材类、板材类、薄片类、外包类、油漆类、包材类、胶水类：物控负责计划；2.低值易耗类：仓库负责计划；3.机修类材料：机修部负责计划；4.后勤、办公类材料：行政部负

2、责计划；5.非常用材料（如临时申购的材料、设备紧急维修材料等）：由各部门经理负责计划；6.辅材类：生产办负责计划。 二、材料计划的审批第一条材料计划审批的原则为：以各类用材标准为标准，最大限度地发挥材料的使用价值，最合理地使用材料。第二条一般性材料计划由公司生产经理批准；各部门申购的后勤材料、办公材料由行政部经理审批；紧急特殊申购材料由各部门主管审批之后直接购买。 三、材料的采购1、材料采购的确定所有的材料的采购须经理级干部确认之后方可购买,具体的材料采购确认规定如下：A.与生产有关的所有材料（含场生产材料、外包材料、机修材料、生产辅助材料

3、等）：厂长批准。B.采购后勤材料、办公用品时：厂办批准。C.紧急特殊材料申请购买时：总经理或常务副总批准。紧急特殊材料是指急于使用但按一般采购程序不能及时购买回厂的材料，此类材料购买回厂后,购买人员凭发票到公司报销购买材料款。2、材料采购流程，各类材料采购程序如下:A.现场生产材料与发外包材料:物控制定材料采购数量明细及材料回厂进度→生产主管审批→采购部找供货厂家报价→董事会核定价格→采购部下订单→仓库收货(品管验收)→采购部追踪送货进度(仓库协助采购追踪)B.生产部申购机修材料、生产辅助材料和各类用具等：申购单位填写申购单→生产主管审批→

4、采购部找供货厂家报价→董事会核定价格→采购部下订单→仓库收货(品管验收)→采购部追踪送货进度(仓库协助采购追踪)C.后勤材料、办公用品：申购单位填写申购单→厂办审批→采购部找供货厂家报价→董事会核定价格→采购部下订单→仓库收货(品管验收)→采购部追踪送货进度(仓库协助采购追踪)D.紧急特殊材料：申购单位填写申购单→总经理或常务副总经理审批→申购单位购→填写报销申请单（附发票）→财务账务处理→领报销款 四、材料的保管第一条所有采购回厂的材料在发放之前，一律存入仓库保管，仓库管理员应切实做好仓库的清理整顿工作，确保材料存放安全。第二条对于一些数

5、量较少的材料和标签、说明书等材料，经现场负责人签字验收之后，可以直接交给现场各班线收管。各班线应该保管好收管的材料，若因保管不善造成材料欠缺或材料报废时，由现场责任班线负责补料。第三条所有从仓库借走的材料，还回仓库时应保证不出现损坏、欠数、变质等问题。否则，因借用材料人保管不善，造成材料损坏、欠数、变质时，由借料人负责补料。 五、材料的发放与领取1、开单第一条所有材料全部由仓库发放，领料时凭“领料单”发料。特殊情况下采购将小件材料直接交给使用单位，或者使用单位运用紧急特殊材料申购程序自行申购材料后直接使用时，使用材料单位应及时补办好领料单交

6、与仓库。第二条所有领料单由物控开具，领料单一旦开具，不得涂改、添加、删减等。在开单过程中要填写清楚批次号码、产品名称、材料编号、数量、单位、规格等。开领料单，领料单上的领用数量须用中文大写。物控开领料单时，应严格按如下规定进行：（1）不同仓库的材料不能开在同一张单上，厂家不同的主体包材不能开在同一张单上，同一仓库的不同材料也不能开在同一张单上。（2）为便于核算成本，木材、板材、油漆、外包、外购、五金、主体包材及部分辅助包材需分批量分单件开单，砂纸砂带及部分辅助包材需分批量但可不分单件开单，低值易耗类不分批量不分单件开单。（3）对于新增的一些

7、生产辅助材料，需经部门主管同意，物控在合理范围内给予开单。对于超标准的领用材料，物控有权予以拒绝。（4）由现场或生管提供材料计划及需单时间时，物控需在要求的时间内开出单据。（5）所有产样提前领用的材料，物控须记载，在批量生产开单中给予扣除。（6）对于异常补料开单时，必须补料手续齐全方可开单，并在领料单上注明补料，根据补料性质分别注明人为和非人为。（7）所有批量使用的材料，不允许重复开单。（8）物控开木材领料单时，应按照油漆颜色、结构部件将材料分等级、按计划量开单。2、发料第一条仓库必须执行“见单发料”的原则，只有在收到物控开具的领料单之后，

8、仓库方可发料。第二条发料内容须与“领料单”内容一致，不能出现多发、少发、错发的现象。第三条仓库发木材时，应严格按照物控所开领料单的材种、级别和数量发料，不允许出现级别混淆。第四条