地下矿山安全检查表

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1、一、甘肃省非煤地下矿山安全检查表检查企业：安全负责人：现场检查时间：年月日检查组组长：检查组成员：表1-1：综合管理序号检查项目检查内容检查依据检查方法及地点检查情况和结果1相关证照（协议）1.1安全生产许可证《安全生产许可证条例》第二条查看有效证件1.2工商营业执照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第二条查看有效证件1.3采矿许可证《中华人民共和国矿产资源法》第十六条查看有效证件1.4民用爆炸物品使用许可证和储存证《民用爆炸物品安全管理条例》第三条查看有效证件1.5主要负责人和安全生产管理人

2、员考核合格证《安全生产法》第二十四条查看有效证件1.6特种作业人员上岗资格证《安全生产法》第二十三条查看有效证件1.7从业人员培训档案或证明《安全生产法》第二十五条查看档案或证明1.8危险化学品使用或储存登记证《危险化学品登记管理办法》第十六、十七条查看有效证件1.9与承包的采掘施工单位签订安全管理协议《安全生产法》第四十六条查看有关文件2安全管理机构2.1设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员；安全管理人员下发文件或聘任书《安全生产法》第二十一条查看有效证书、文件2.2安全生产管理机构以及安

3、全生产管理人员依法履行职责《安全生产法》第二十三条查看安全管理记录3安全生3.2建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人《非煤矿矿山企业安全生查资料产责任制员、职能部门、岗位安全生产责任制；产许可证实施办法》第六条3.3安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。《安全生产法》第十九条查资料4安全生产管理制度4.1制定安全检查制度4.2制定职业危害预防制度4.3制定安全教育培训制度4.4制定生产安全事故管

4、理制度、4.5制定重大危险源监控和重大隐患整改制度4.6制定设备安全管理制度4.7制定安全生产档案管理制度4.8制定安全生产奖惩制度等4.9建立针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度；4.10建立安全生产目标与指标设立、完成情况评价的管理制度4.11建立安全生产法律法规与其他要求的评审与更新制度4.12建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新的管理制度4.13建立收集并反馈员工关注的安全、健康事项的制度4.14建立文件与资料控制管理制度；4.15建立与

5、外部联系的制度、内部沟通制度、合理化建议制度；4.16建立评审标准化系统的制度；4.17建立供应商、承包商选择、评价与管理的制度4.18设立工余安全管理制度；4.19建立了危险源辨识与风险评价的管理制度、关键任务识别与分析制度4.20制定了确保设计满足法律法规与其他要求的设计管理制度、采矿工艺管理制度等4.21建立事故、事件报告制度《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第五条、《金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法》查看有关文件、资料、制度汇编4.22安全绩效监测制度5安全操作规程制定各工种

6、安全操作规程《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第五条查看有关文件、资料、制度汇编6安全生产教育培训6.1所有从业人员应经“三级”安全教育，并经考核合格后，方可上岗工作。井下作业新员工上岗前不少于72学时，由老工人带领工作至少4个月，熟悉本工种操作技术并经考核合格，方可独立工作；6.2矿山从业人数满足生产需要；6.3矿山有培训计划和培训记录；6.4调换工程或岗位的人员，应进行新工种、岗位上岗前的安全操作培训；6.5采用新技术、新工艺、新材料和新设备的人员应进行相应安全知识、操作技能培训合格后方

7、能上岗作业；6.6定期组织实施全员安全再教育，每年不少于20学时。开展班组安全活动，并建立记录；6.7从业人员的安全教育培训和考核结果应建立档案；《金属非金属矿山安全规程》第4.4条查看有关记录7安全生产检查7.1开展定期、不定期和专项安全检查；7.2有安全检查记录、隐患整改记录；7.3有检查处理记录。《金属非金属矿山安全规程》第4.3条查看有关记录8安全投入8.1提取安全技术措施经费投入符合安全生产要求。8.2是否有保证安全生产投入的证明文件。8.3有安全投入使用计划。8.4有投入购置安全设施设

8、备等实物发票。《安全生产法》第二十条《金属非金属矿山安全规程》第4.19条查资料、查记录9保险9.1依法为员工缴纳雇主责任工伤保险；9.2保险人数及保险额与矿井实际职工总人数一致。《工伤保险条例》查资料、查记录10应急救援10.1成立应急救援组织机构或指定专职人员；10.2制订矿井火灾、爆破事故、中毒窒息、坍塌、冒顶片帮、透水及坠井等各种事故以及采矿诱发地质灾害等事故的应急救援预案。10.3应急救援预案内容是否符合要求；10.4是否进行事故应急救援演练；《安全生产法》第七十八条《金