办公用品采购与发放管理制度

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1、医院办公用品采购及发放管理制度一、全院所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由总务科统一负责。二、办公用品的采购1、一般情况下每月20-23日向总务科提交办公用品采购申请单（后附办公用品采购申请单、各部门自行复印使用）。2、由总务科根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定全院采购计划提交总务科主任及分管领导进行审核后进行采购。3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。4、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。5、认真

2、办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。三、办公用品的发放与管理1、办公用品的发放，由总务科负责人员依据经部门负责人签字后的《领料单》，直接发放各使用科室；2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。凡是领取新物品，必须把已经用过的不可以再用的物品交回总务科（消耗品除外）3、总务科指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。仓管员岗位职责1.严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入

3、库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。2.入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚。3.存货入库后应及时入账，准确登记。4.领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。5.成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得全院领导同意后方可发货，事后应补方可发货。6.科室领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。7.仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。8.为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。9.

4、随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。10.定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。14.仓管人员要按时上下班，遵守全院各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。15.仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本全院的良好形象和声誉。16

5、.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。17.仓管人员如不履行自己的职责，对全院的财产造成损失，全院有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任。18.仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。办公用品采购员岗位职责  1、在后勤管理处领导下，综合总务科负责全院的办公用品、劳保和生活用品等物资的采购工作。    2、根据各科室需要，制订各类物品的年度、季度、月份的和临时的采购计划，报请领导审批后即时采购。    3、

6、计划采购，计划用款，注意采购质量，注意勤俭节约。    4、做好物资采购用款申请、报销工作，严格执行财经制度，履行验收入库手续，做到物、钱、凭证三对口，一次借款，一次清账。    5、对办公急需的物品必须全力以赴，积极采购。后勤主管岗位职责1、严格控制全院的手机费、车费、水电费、采暖费等费用的支出，每月向全院汇报费用的使用情况。2、负责司机、保安、保洁员制度执行情况的监督检查，宿舍管理、卫生管理，并作好记录。3、负责全院员工的考勤管理工作。4、负责食堂用餐与采购工作，要有采购计划，荤素搭配，保证质量。5、定期检查食堂卫生炊具物品管理工作，定期检查易燃易爆品，保证安全

7、。6、负责车辆安全检查、保养、维修、养路费、油料费使用工作。7、负责全院福利及办公用品的采购，发放等工作。8、每年1－5月份办理全院资质年检。9、定期组织部门人员培训。