唐山市路北区碑子院小学

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1、唐山市路北区碑子院小学2016年部门决算公开说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2016年部门决算公开如下：第一部分唐山市果园碑子院小学部门概况一、部门职责及机构设置情况1.全面贯彻执行国家教育方针，提高教育教学质量，2.全面推进素质教育，努力实现“教育高质，管理高效，发展个性，追求创新的办学目标。3.学校注重发挥在学校管理，教育教学方面的实验，示范和辐射作用，充分的服务于社会。4.从学校的任务、性质和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开。5.抓好教职工队伍建设，做好考核、考勤、考评工作。

2、6.根据工作职责，我校内设两个个机构，教导处和大队部。现有在职人员10人，其中在编9人，人事代理1人。二、部门决算部门构成此次公开数据为路北区碑子院小学2016年部门决算数据，无下级预算部门。第二部分碑子院小学2016年度部门决算报表（详见《路北区碑子院小学2016年度部门决算公开报表》）1、收入支出决算总表2、收入决算表3、支出决算表4、财政拨款收入支出决算总表5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表9、“三公”经费及

3、相关信息统计表10、政府采购情况表第三部分碑子院小学2016年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明我部门2016年收入176.78万元，比2015年决算增加50.66万元，增长40%；支出171.8万元，比2015年增加38.47万元，增长28.85%。主要原因是晋升人员工资和调整各社保基数。二、收入决算情况说明我部门2016年收入176.78万元，其中一般公共预算财政拨款收入176.78万元，比2015年增加50.66万元，增长40%，主要原因是晋升人员工资和调整各社保基数。政府性基金财政拨款收入0万元，与上年持平。三、支出决算情

4、况说明我部门2016年支出171.8万元，其中教育支出131.2万元，社会保障和就业支出22万元，医疗卫生和计划生育支出18.6万元。比2015年增加38.47万元，增长28.85%。主要原因是晋升人员工资和调整各社保基数。政府性基金财政拨款支出0万元，与上年持平。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明我部门2016年年初预算财政拨款收入为176.78万元，决算收入176.78万元，占年初预算的100%；2016年年初预算财政拨款支出为171.8万元，决算支出171.8万元，占年初预算的100%。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

5、况说明（一）2016年我部门“三公”经费支出0万元，与上年持平。具体安排情况为：1、公务用车运行维护费及购置。共计支出0万元，与上年持平。①公车运行维护经费支出0万元，与上年持平。②公务用车购置支出0万元，与上年持平。2、公务接待费。支出0万元，与上年持平。3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。2016年三公经费支出用于公务用车购置0辆，我部门公务用车保有量0辆；因公出国（境）组团0个；公务接待0批次（其中外事接待0批次），共0人次，（其中外事接待0人次）。六、机关运行经费决算支出情况说明2016年我部门机关运行经费支出11.06万元

6、，比2015年减少3.84万元，下降25%。主要原因是办公经费减少。七、政府采购决算情况说明2016年我部门政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。八、国有资产占用情况说明截至2016年12月31日，我部门无公务用车；部门无价值100万元以上专用设备。九、国有资本经营收支情况说明2016年我部门国有资本经营收入年初预算0万元，收入0万元，与上年持平；国有资本经营支出年初预算0万元，支出0万元，与上年持平。十、绩效预算情况说明预算编制清楚详细，预算信息公开符合要求，预算执行平稳，决

7、算准确。我部门的绩效工作从目标管理、安全责任、出勤情况、工作业绩四个方面进行评价，职工在目标管理、安全责任、出勤情况、工作业绩四个方面均表现良好。十一、其他需要说明的情况无其他需要说明第四部分名词解释1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算部门的财政性资金。2、基本支出是指行政事业部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。3、项目支出是指预算部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。4、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般

8、设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接