淮南矿业集团资本运作发展战略

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1、淮南矿业集团资本运作发展战略二、淮南矿业集团资本运作内外部环境分析（一）淮南矿业集团概况1.淮南矿业集团发展沿革淮南矿业集团前身为淮南矿务局，位于华东经济发达区腹地（安徽省中北部）。淮南煤矿1903年建矿，是一个百年老矿。1998年5月改制为国有独资公司，1998年7月由中央煤炭部直属下放安徽省管理。淮南矿业集团经营范围为：煤炭开采与销售，洗煤，选煤，机械加工，火力发电，瓦斯气综合利用等。2.淮南矿业集团概况淮南矿业（集团）有限责任公司是中国企业集团500强和安徽省17家重点企业，已被国家列为13个亿吨级煤炭

2、基地和6个大型煤电基地之一。从2002年以来，淮南矿业集团抓住天时、地利、人和的有利条件，确立并实践“一切为了发展，一切为了职工”的企业宗旨，全面实施“建大矿、办大电、做资本”的发展战略，坚持“高投入、高素质、严管理”安全工作原则，使企业面貌发生了根本性转变，百万吨死亡率大幅度降低，煤炭产量大幅度上升，职工收入大幅度提高。百万吨死亡率由过去50年的4.01锐减到现在的0.238，产量以每年千万吨的规模递增。2007年，原煤产量4196万吨，销售收入181亿元，账面资产总额420亿元，净资产75亿元，净利润7.

3、12亿元。3.淮南矿业集团实施新一轮发展战略和转型的必要性淮南煤矿一度是行业中最困难的企业之一。近五年来，企业主要做了三件事：一是基本完成了分离辅业。完成了精干主业的历史任务,从业人员从近20万人减少到目前的7.3万人。二是解决了大量历史包袱,五年偿还历史欠账34亿元。三是奠定了未来产业发展的基础,投入300亿元搞煤电发展,新建矿井六对，技改矿井七对，新建电厂三座，企业增添了活力。同时，淮南矿业集团坚持“一先进三保护”的发展理念，成功破解了长期制约着中国煤炭工业的健康发展的煤矿瓦斯治理、煤炭资源回收、生态环境

4、保护三大世界性和历史性难题。淮南矿业集团坚持以煤是为根本,将第一轮发展战略定位于瓦斯治理和煤电发展上,抢抓机遇，见事早，下手快，使第一轮煤电发展已经得手,企业进入了收获期。随着煤炭主业的做大做强，企业抗风险能力大大增强了,进行资本运作,培育包括资本运作、煤化工、机械制造在内的其他产业的基础更加坚实了。淮南煤矿这个百年老矿要奠定百年产业，实现产业超越和转型，建设有中国特色的新型能源基地的战略目标迫在眉睫。（二）淮南矿业集团外部环境分析1．淮南矿业集团社会环境分析（1）环境因素模型—PEST模型32PEST分析是

5、指宏观环境的分析，是指影响一切行业和企业的各种宏观力量。行业是某一类企业的集合，社会环境的影响往往是通过对行业环境的影响来作用于某一企业的，社会环境包括政治（Political）、经济（Economic）、社会（Social）和技术（Technological）这四大类影响企业的主要外部环境因素。（2）政治法律环境1）加入世界贸易组织后，我国能源供应将在一个更加开放的体系中配置。2）国家政策导向更加有利于能源产业的发展。在新的发展阶段，国家高度关注能源产业的发展，把能源作为经济发展的战略重点，纳入了经济社会发

6、展总体规划。3）国家产业政策有利于煤炭行业的健康发展。近年来我国加大了煤炭行业改革力度，颁布了《煤炭法》，相继出台了《若干意见》、煤炭产业政策、煤炭经营企业“十一五”结构调整与合理布局规划、煤炭工业节能减排工作意见等重大政策，同时继续调整煤炭进出口税率，加强煤炭区域环境治理，不仅指明了煤炭行业发展方向，也有利于促进煤炭资源整合、发展大型煤炭企业集团、提高行业集中度，促进煤炭资源价值重估和煤价市场化改革，调整煤炭行业在上下游产业链中的地位，增强话语权，使煤炭行业步入长期可持续发展的轨道，为煤炭工业发展营造了良好

7、的条件，带来历史33性的机遇。4）安徽正在着力构建“两淮一蚌”城市经济圈。《中共安徽省委关于制定安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》要求“两淮一蚌”充分发挥工业优势，重点建设煤电化基地，发展特色制造业，尽快做大做强，成为皖北地区奋力崛起的龙头，这将拉动整个集团加快改革发展步伐。（3）经济环境1）全球煤炭行业景气度上升，竞争优势明显。近年来，全球经济持续增长，石油及天然气价格大幅上涨。由于国际石油价格居高不下，加之煤炭的比价优势（按同等热值计算，燃用天然气、石油的运行成本一般为燃用动力煤的2至3倍）

8、，各国都将调整能源使用结构，降低石油消费比例，转而提高煤炭比重。国际能源署在2007年11月发布报告称，2005年到2030年，全球煤炭需求将增长73%，其中，中国煤炭净进口量将提高到其总需求量的3%，达到年进口9200万吨。中国2007年已经由煤炭出口国转为净进口国，进口量达到5000万吨。根据中国煤炭行业协会预测，到2010年，中国煤炭的纯进口量将达到1.5至2.3亿吨，大大高于以前预测的700