化工厂安全生产标准化一级企业诊断问题及整改计划

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1、安全生产标准化一级企业诊断问题及整改计划各单位：根据公司安全工作计划的安排，2014年6月15日至20日国家化学品登记中心安全标准化处对我公司进行了为期5天的安全标准化诊断，现将诊断出的问题及整改计划下发，请各单位根据计划要求，以责任单位主要负责人为责任人，落实各项整改措施，确保按时完成。A级要素B级要素诊断问题描述整改建议措施责任单位完成时间备注1法律、法规和标准1.1法律、法规和标准的识别和获取1.法律法规和标准的获取与识别管理制度中缺少对国家标准、行业标准的识别与获取的相关要求；2.法律法规和标准识

2、别不全面，多项法规和标准未识别出来，或法规标准已修订而未及时更新，如：鲁安监发[2010]70号《关于印发光气及光气化、电解（氯碱）工艺安全控制指导意见的通知》、GB/T29510-2013《个体防护装备配备基本要求》、GB/T29639—2013《生产安全事故应急预案编制导则》、AQ3036-2010《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》、GB13690-2009《化学品分类和危险性公示通则》，等等；1.修订完善公司管理制度，明确法规标准等的识别获取职责、内容、程序、要求等；2.根据制度要

3、求。定期和及时识别获取相关的法规标准和要求；3.及时更新法规标准和要求清单，完善数据库；安环部7月30日1.217法律、法规和标准符合性评价2机构和职责2.1目标方针1.公司安全生产方针和目标存在不统一现象，如文本材料与公司公示的内容不一致，公司事故控制目标为零，而有的车间为千分之三；2.公司主要负责人与各车间主任签订的安全生产目标责任书内容相同，未根据各车间安全生产职责制定；3.抽查仪表车间2014年安全环保责任书10份，班长与仪表工的责任书相同，未根据各自职责制定；硝酸车间稀硝工段长、维修工段长安全生

4、产责任状相同；4.盐酸车间未提供车间主任与工段、班组签订的安全目标责任书；1.明确公司层面的安全生产方针和目标；2.将公司安全目标分解到各级组织；3.根据各部门、人员的安全职责签订安全目标责任书；公司领导、安环部及各车间7月30日虽抽查的是仪表及硝酸车间，请各车间对照该问题再进行自查。2.2负责人5.公司安委会活动记录不全面，缺少参会人员签名和会议纪要；1.完善安委会记录安环部7月30日2.3职责6.公司安全生产责任制不全面，缺少各生产车间和辅助车间的安全职责；7.公司主要负责人安全职责不全面，缺少“组织

5、制定公司应急救援预案”的内容，不满足《安全生产法》要求；安全环保部职责中未明确职业卫生管理的有关内容；8.安全生产责任制考核缺少对各职能部室管理人员的考核；2.完善公司安全生产责任制及责任制考核；人力资源部、安环部7月30日2.4组织机构9.公司专职安全管理人员配备需要加强，以满足总局186号文要求；根据总局要求和企业需要，配备专职安全管理人员，尤其生产车间；人力资源部7月30日2.510.7月10日17安全生产投入安全生产费用管理台账缺少计提时间、每月使用费用汇总及账户余额等内容，不能反映公司安全生产费

6、用提取和专户管理情况；规范安全生产费用提取和使用台帐；财务部、安环部3风险管理3.1范围与评价方法1.公司风险管理制度中危险源辨识范围不符合标准化要求，缺少事故及潜在紧急情况、废弃、拆除、周围环境及气候自然条件等方面的辨识要求；1.完善公司风险管理规章制度，明确风险识别的范围、准则、评价方法及要求等；2.开展风险辨识评价方法和要求的培训，提高从业人员风险辨识和评价的能力和意识，全面识别和评价公司存在的风险；3.统一公司各车间作业活动清单和设备设施清单要求；安环部安环部及各车间安环部及各车间8月30日8月3

7、0日8月30日3.2风险评价2.公司风险辨识和评价对风险的识别不全面（如TDI硫酸浓缩工段，机泵切换识别出的风险是：未按制度和规程操作，导致后果是机械伤害和财产损失，而未识别出机泵中可能残存危险物料而对操作人造成的伤害等风险）；3.气体车间有关人员对风险评价的概念模糊不清，风险评价方法与风险等级混淆，编制的作业活动清单与设备设施清单与实际不符；4.电气车间作业活动清单、设备设施清单缺少有关人员确认；3.3风险控制5.公司重大风险（重要危险源清单）与评价准则不符（准则中3级以上为重大风险，而清单中的风险有的

8、是1、2级）；6.公司及各车间制定的风险控制措施雷同，不是根据风险情况具体制定，缺乏针对性；1.按照统一的风险评价准则，评价公司存在的风险，确定公司重大风险清单；2.根据识别出来的风险的具体情况，补充完善风险控制措施；安环部及各车间8月30日3.47.公司未建立有效的安全生产预警预报体系；建立规范有效的安全生产预警预报体系；公司领导9月30日17隐患排查与治理3.5重大危险源1.盐酸电解车间液氯储罐区、TDI车间储罐区未设置风