电子申报系统及自开票系统操作手册

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1、贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册目录1.引言31.1文档编写目的31.2系统功能简介32.登录系统42.1登录系统42.2用户注册52.3密码修改62.4代理机构设置72.5公式修改82.6数据备份92.7数据恢复103.基础数据采集113.1初始化基础数据113.2初始化财务报表123.3初始化报送类型144.报表数据采集144.1报表数据录入144.2报表数据删除185.1开票系统登录205.2用户注册215.3初始化基础数据235.4发票起号设置245.5发票开具255.6发票作废275.7数据查询285.8数据

2、上报295.9发票退库数据导出305.10创建发票打印格式315.11创建发票打印格式325.12数据备份335.13数据恢复351.引言1.1文档编写目的本文档的编写是为了方便纳税人更快的掌握和使用贵州省地方税务局电子申报和自开票系统，减轻纳税人和税务机关工作人员填表负担，本文档的预期读者为企业报表填报人员、开票人员和系统维护人员。1.2系统功能简介本系统主要有两大模块，“基础数据采集”、“报表数据采集”和“自开票数据采集，纳税人通过“报表数据采集”模块录入需要申报的报表及发票开具，将报表及自开票信息导出，生成XML文件，通过U

3、盘将报表数据报送税务机关进行纳税申报。2.登录系统2.1登录系统【操作】安装好系统后，双击系统图标进入电子申报登录界面，初始用户名：admin，密码为空选择电子申报系统点击“登录”按钮点击“登录”按钮进入电子申报系统主界面。2.2用户注册【操作】用admin用户进入系统后，必须新增纳税人用户，用新增加的用户登录才能进行基础数据初始化及其后继操作，打开“系统维护”—“用户注册”，界面如下：新增用户名为报表录入人员，填写好用户名和密码后点击“确定”，然后重新登录系统。2.3密码修改【操作】为避免密码泄露，可在“系统维护”—“密码修改”

4、模块修改用户密码，界面如下：2.4代理机构设置【操作】如果代理机构代理多户企业建账或一个会计兼职多户企业，则“单击”系统维护下“代理机构设置”，界面如下：进入“代理机构设置”主界面，选择“代理机构”后，单击“确定”按钮即可。注：如果是单户企业使用则不用做该项设置。2.5公式修改【操作】如果财务报表和各类申报表公式发生错误，税务机关会将公式进行修改，并下发升级包，企业在执行升级包后，执行该窗口，可以将错误的公式进行修改，在“系统维护”-“公式修改”中打开，界面如下：【关键点】一定要将税务机关下发的升级包执行后，才能执行公式修改的操作

5、！2.6数据备份【操作】建议每月对数据进行一次全备份，避免数据库遭遇损坏而导致数据丢失的情况，备份数据分为两部分：备份纳税人数据和备份全部报表数据。打开“系统维护”-“数据备份”，界面如下：2.7数据恢复【操作】如遇到数据丢失的情况，可以将2.6步骤备份的数据进行恢复，例如需要导入备份的报表数据，点击“导入报表备份数据”，找到备份数据的位置，然后点击“所有报表数据恢复”即可恢复。打开“系统维护”-“数据恢复”，界面如下：3.基础数据采集3.1初始化基础数据【操作】第一次使用本系统前，纳税人需要到税务机关下载该纳税人的相关税务登记数

6、据，将税务机关下载的数据带回，初始化纳税人的基础数据，界面如下：通过“选择”按钮将从税务机关下载的数据导入到本系统中，并核对税务登记数据是否正确，若不正确请联系当地税务机关进行核对。如需导入多户企业数据则继续导入即可，必须将基础数据导入系统后，才能进行后续操作。3.2初始化财务报表【操作】对于需要申报财务报表的纳税人，必须要进行财务报表的初始化，界面如下：单户企业选择相应的报表类型，点击“保存”即可。多户企业则需单击下拉菜单箭头，鼠标单击企业名称，选择对应的报表类型，点击“保存”按钮即完成财务报表的初始化。对于不需要申报财务报表的

7、纳税人，不需要进行财务报表的初始化。3.3初始化报送类型【操作】初始化基础数据和财务报表后，还需要将报送类型进行初始化，报送类型目前可对报送时间和报送选项进行设置。如设置为必报的，报表导出时如果该报表数据未录入不能导出报表数据。界面如下：报送时间和报送类型必须设置准确设置完成后请单击保存按钮4.报表数据采集单击【报表数据录入】菜单4.1报表数据录入【操作】基础数据初始化后，即可进行报表的录入，如图：单击【报表数据采集】菜单下面【报表数据录入】菜单打开报表采集窗口。2、双击需要填报的报表1、选择报送类型和报表属期。通过双击下图左边报

8、表类型树打开该纳税人需要填报的报表清单，双击需要录入的报表，右边大窗口中显示详细报表，在报表中录入报表数据，系统会根据设置的公式进行计算，每一张报表录入完毕后务必检查数据是否正确，确定准确无误后方可点击“保存”按钮，将数据存入系统。4.2报表数据上