三标贯标表格竖向29

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1、三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录编目表记录控制程序5Q/QDJ-207405-2007管理评审记录及跟踪单管理评审程序6Q/QDJ-207406-2007会议签到表7Q/QDJ-207407-2007教育培训计划表人力资源管理程序8Q/QDJ-207408-2007培训考核表9Q/QDJ-207409-2007产品要求评审表与顾

2、客有关的过程控制程序10Q/QDJ-207410-2007顾客财产验证记录表11Q/QDJ-207411-2007顾客满意度调查表12Q/QDJ-207412-2007计量器具台帐监理服务过程控制程序13Q/QDJ-207413-2007管理体系内部审核计划内部审核程序14Q/QDJ-207414-2007不符合通知单15Q/QDJ-207415-2007第次内部审核报告16Q/QDJ-207416-2007不符合/不合格评审处置记录事故、事件、不符合和不合格控制程序17Q/QDJ-207417-2007法律法规、标准规范清单法律法规、标准规范管理程序

3、18Q/QDJ-207418-2007合规性评价表合规性评价程序19Q/QDJ-207419-2007危险因素辨识与风险评价一览表危险因素辨识和风险评价控制程序20Q/QDJ-207420-2007重大风险因素控制清单序号/表号表格名称文件名称21环境因素识别与评价表环境因素识别与评价控制程序Q/QDJ-207421-20072Q/QDJ-207422-2007重要环境因素控制清单23Q/QDJ-207423-2007废弃物和有害废弃物回收、处置记录废弃物管理控制程序24Q/QDJ-207424-2007会议纪要协商交流与信息沟通管理程序25Q/QDJ

4、-207425-2007信息搜集记录单26Q/QDJ-207426-2007目标（指标）和管理方案目标、指标和管理方案评审程序27Q/QDJ-207427-2007监理过程审核记录监视和测量控制程序28Q/QDJ-207428-2007事故调查处理记录交通安全管理程序29Q/QDJ-207429-2007消防安全监督检查记录消防安全管理程序30Q/QDJ-207430-2007安全检查记录监理现场安全管理程序31Q/QDJ-207431-2007应急演习记录应急预案与响应控制程序32Q/QDJ-2数据统计分析应用一览表数据分析程序07432-20073

5、3Q/QDJ-207433-2007持续改进记录表持续改进程序34Q/QDJ-207434-2007纠正措施表纠正措施程序35Q/QDJ-207435-2007预防措施表预防措施程序36Q/QDJ-207225-2007资源消耗控制程序文件更改修订通知单表号：Q/QDJ-207401-2007编号：文件名称文件编号申请部门章节条款页码状态识别更改/修订内容：更改/修订人：日期：审核意见：审核人：日期：批准意见：批准人：日期：管理体系文件发放记录表号：Q/QDJ-207402-2007编号：序号管理手册程序文件作业指导书领用日期领用人收回日期编号编号编号

6、收、发文记录表号：Q/QDJ-207403-2007编号：序号文件名称及编号收/发人份数日期记录编目表表号：Q/QDJ-207404-2007编号：序号记录名称每份页数日期记录人管理评审记录及跟踪单表号：Q/QDJ-207405-2007编号：主持人时间参加人员评审内容：管理体系符合性、有效性、适宜性评价：管理体系运行存在的主要问题：管理体系改进、完善的决定：总经理：年月日落实情况：跟踪人：年月日会议签到表表号：Q/QDJ-207406-2007编号：序号姓名职务工作部门日期教育培训计划表表号：Q/QDJ-207407-2007编号：序号培训内容培训对

7、象培训时间编制：批准：日期：培训考核表表号：Q/QDJ-207408-2007编号：姓名年龄职称专业学历所在部门现从事岗位培训类别培训时间培训内容考核结果考核部门：年月日备注注：培训类别为质量管理类、安全类、环境保护类、技术类、监理业务类。顾客财产验证记录表表号：Q/QDJ-207410-2007编号：工程名称顾客名称顾客提供财产名称顾客财产数量顾客提供财产日期顾客提供财产验证结论及缺陷：验证确认：验证人验证时间监理工程师时间总监时间致：为了解决贵单位对我公司在工程建设中提供的监理服务的满意程度，以便进一步改进工程监理工作，努力为您提供热情、快捷、优质

8、的服务，请在下表的相应栏中选择打“√”，并在“主要问题及建议”栏（或另加附页）提出宝贵意见，帮