成华区财政局领导班子述职报告

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1、区七届人大一次会议文件（三）关于成华区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告（书面）（2016年12月27日在成都市成华区第七届人民代表大会第一次会议上）成华区财政局局长余斌各位代表：受区人民政府委托，现将成华区2016年财政预算执行情况2016年财政预算收支执行情况系预计数，决算编制完成经市财政批复后会有一些变化，届时将向区人大常委会专题报告。和2017年财政预算草案的报告提交大会，请予审查。一、2016年财政预算执行情况2016年，面对错综复杂的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展任务

2、，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习领会—48—习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央、省、市和区委经济工作暨城市工作会议部署，紧紧围绕“五大发展理念”，牢牢把握“稳中奋进、统筹发展”工作主基调，大力实施“五大兴区战役”，加快建设“现代城东、宜人成华”，全区经济社会实现平稳健康发展。在此基础上，全区财政收入实现稳步增长，经济社会发展重点支出得到切实保障，财政改革全面有序推进，财政监管愈加严格规范，预算执行情况总

3、体良好，圆满完成了区六届人大六次会议确定的目标任务。（一）一般公共预算执行情况2016年，全区一般公共预算收入指实行一般公共预算管理的财政收入，包括各项税收收入和非税收入。税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。完成535742万元，为预算的100%，比上年同口径自2016年5月1日起，“营改增”税制改革全面推开，同时财政体制也进行了相应调整，即中央调整了对地方增值税收入划分。按照同口径增

4、长的原则，需相应调整上年收入基数，即对2015年5-12月的增值税、营业税按照体制调整后的收入分享比例计算。增长5.5%，加上级返还收入62324万元、上级补助收入58636万元、债券转贷收入国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定，经国务院批准，省级以上政府可发行一般债券和专项债券融资，市县级政府举借政府债务，以地方债券方式由省级政府代为举借。400万元、调入预算稳定调节基金指从当年一般公共预算超收收入、一般公共预算结余等规定范围筹集的，用于调节预算平稳运行的预算储备资

5、金。78000万元、调入资金按照《关于盘活财政存量资金有关事项的通知》（川财预〔2015〕21号）精神，政府性基金预算结转资金规模较大的，应将可统筹使用部分调入一般公共预算，补充预算稳定调节金。10041万元、上年结余20181万元，收入总计765324万元。2016年，全区一般公共预算支出指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。按照政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节

6、能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、其他支出。完成658257—48—万元，为预算的100%，比上年同口径增长16.6%，加上解上级支出41900万元、安排预算稳定调节基金56262万元，支出总计756419万元。收支相抵，年终结余按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余

7、称为年终结余。8905万元。（二）政府性基金预算执行情况2016年，全区政府性基金收入政府性基金预算收支反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支。根据成都市人民政府办公厅《关于进一步推进北城改造有关政策的意见》（成办发〔2012〕20号），我区政府性基金收入为在“北改”区域内国有存量土地再次利用的土地出让收入。完成21000万元，为预算的100%，加上级补助收入23930

8、万元、债券转贷收入14600万元、上年结余105238万元，收入总计164768万元。2016年，全区政府性基金支出56338万元，为预算的121.2%，加调出资金10041万元，支出总计66379万元。收支相抵，结转下年支出98389万元。二、2016年财政主要工作情况2016年，按照区六届人大六次会议有关决议，我们科学聚财理财，全面推进改革，严格规范监管，在促进全区经济平稳发展、民生持续改善和社会和谐稳定中发挥了重要作用。（一）财政收入