2016年小型水库管理体制改革补贴

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1、2016年小型水库管理体制改革补贴财政支出绩效自评报告评价类型：□实施过程评价√完成结果评价项目名称：2016年小型水库管理体制改革补贴项目项目单位：文昌市水务局主管部门：评价时间：2017年6月1日至2017年6月26日组织方式：□财政部门□主管部门√项目单位评价机构：□中介机构□专家组√项目单位评价组评价单位（盖章）：文昌市水务局上报时间：2017年6月26日-22-项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位文昌市水务局主管部门文昌市水务局项目负责人陈时顺联系电话13098949668地址海南省直辖县文昌市庆龄路21号邮编项目类型经常性项目（√）一次性项目（）计划投资额（万元）529

2、．8实际到位资金（万元）529．8实际使用情况（万元）528．38其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政省财政市县财政529．8市县财政529．8市县财政528．38其他其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分投入25项目立项15项目立项规范性33绩效目标合理性66绩效指标明确性66资金落实10资金到位率55到位及时率55过程24业务管理12管理制度健全性44制度执行有效性44项目质量可控性44财务管理12财务44-22-制度健全性资金使用合规性44财务监控有效性42产出31项目产出31实际完成率88完成及时率88质量达标率88成本节约率77

3、效果20项目效益20经济效益00社会效益129生态效益00可持续影响44社会公众或服务对象满意度44总分10010010095评价等次优项目单位负责人（签字并盖章）：2017年6月25日-22-2016年小型水库管理体制改革补贴专项经费财政支出绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况。1、主要职责文昌市水务局是市政府水行政主管部门，是正科级机关单位，负责全市水利行业的统一管理工作，前身是文昌县水电局。主要职责有：负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律、条例和地方性水法规的组织实施和监督检查，并负责水利价费，建设基金的缴纳、管理和使

4、用；研究落实水务工作方针、政策、法规和规章制度；组织拟定全市水利发展战略、中长期发展规划和年度计划，以及主要河道、小流域综合治理规划，并负责监督实施；统一管理全市水资源，负责组织全市水资源的调查评价，拟定全市水资源长期供求计划、水量分配方案，并负责监督管理；负责组织实施取水许可证制度和水资源费用征收制度；编制全市节约用水规划，负责指导和管理全市节约用水工作；承办市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。2、内设机构根据上述职责，市水务局内设4个职能机构和市防风防汛防旱指挥部办公室1个副科级机构。4个职能机构分别为办公室、农水室、建设与管理室、综合室。（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整

5、情况，包括预期总目标及阶段性目标。-22-建立和完善管理小型水库管理经费财政机制，加强文昌市小型水库管理，确保水库安全运行和效益充分发挥，保障经济社会的可持续发展。（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。项目基本性质：本项目为经常性项目。项目用途和主要内容：本项目主要用于补贴小型水库单位人员工资和社保费专项资金，建立和完善管理小型水库管理经费财政机制，加强文昌市小型水库管理，确保水库安全运行和效益充分发挥，保障经济社会的可持续发展。项目主要内容为：对23宗小（1）型水库、55宗小（2）型水库管理人员的工资和社保经费补贴全纳入市财政预算，从2014年7月1日开始，市财政承担的管理人

6、员工资、社保经费一次性到位。项目涉及范围：全市23宗小（1）型水库、55宗小（2）型水库共需专职管理人员179名。经市水务局登记注册2006年未进行水利工程管理体制改革的全市镇小型水库179名管理人员的工资及社保经费。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析2016年小型水库管理体制改革补贴专项经费资金2016年初安排预算529.8万元，累计已到位资金为529.8万元，差额0万元。（二）项目资金使用情况截止2016年12月底，实际拨付小型水库管理体制改革补贴专项经费资金合计528.38万元，该项目资金结余1.42万元，其中：拨付179名管理人员年工资总额366.23万元，社

7、保费162.15万元。（三）项目资金管理情况分析2016年小型水库管理体制改革补贴项目经费资金，-22-在资金管理及建设运行上严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、《海南省人民政府关于规范政府投资项目管理的规定》、《文昌市小型水库管理体制改革方案》等法律法规，对专项资金实行单独核算、专项使用的原则，避免专项资金被挤占、截留和挪用。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析我局作为文昌市小型水库管理责任