2016年度其他重要事项的情况说明

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1、2016年度其他重要事项的情况说明一、机关运行经费支出情况2016年本部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费支出，合计507.61万元，比上年增加171.69万元，增加原因：差旅费增加。机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。二、政府采购支出情况2016年昌平区人力资源和社会保障局政府采购支出总额440.09万元，其中：政府采购货物支出313.40万元，

2、政府采购服务支出126.69万元。授予中小企业合同金额431.73万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额283.7万元，占政府采购支出总额的64%。三、国有资产占用情况固定资产总额3996.19万元，其中：汽车19辆，344.36万元；无单价50万元以上的设备。四、2016年度部门绩效评价情况（一）预算绩效管理工作开展情况。2016年，北京市昌平区人力资源和社会保障局对2015年度职业技能培训专项补贴资金支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的100%，涉及金额187.233万元。评价结果：该项目绩效目标较为明确，绩效指标总体设定

3、较为清晰，项目符合实际情况需要，绩效目标设定较合理；项目实施过程中，能够按照资金管理办法及批复的预算内容使用专项资金，项目组织机构较健全、职责分工较明确；在项目质量控制方面，区人力社保局通过制定各项规范性文件，对职业培训的组织管理各环节、补贴标准及考核标准等进行了明确，在建立管理机构的基础上，不断健全培训管理制度，确保了培训工作的顺利实施；通过项目实施逐渐形成了覆盖全体劳动力不同人群不同职业培训层次需要的职业框架体系，有效提高技能水平和就业能力；项目在符合劳动者成长规律和地区经济发展需求的情况下，将会发挥长久的持续性效益；本项目受益群体明确，项目实施能够提高城

4、乡劳动力技能水平，为城乡劳动力尽快实现转岗就业和稳定就业提供技能保障，增加劳动者收入；通过开展各类职业培训，使企业劳动力技能水平得到提升，维护了企业用工的稳定性，促进企业的持续发展；山区农村劳动力实用技能培训能够使山区劳动力掌握某一专项技能水平，满足其季节性就业需求，实现就业增收。该项目绩效级别评定为“良好”。（二）职业技能培训专项补贴资金项目绩效评价报告1.评价对象概况：（1）项目概况为进一步加强昌平区的职业培训工作，全面提高昌平区城乡劳动力技能水平，促进城镇失业人员、农村富余劳动力、新成长劳动力等就业困难群众提升技能，尽快实现就业增收；加快推进用工单位技能

5、型劳动力的培训和高技能人才队伍建设，确保稳定就业；更好地发挥培训对促进就业和加快全区产业发展长期的持续性的助推作用。昌平区人力资源和社会保障局（以下简称“区人力社保局”）申请了2015年度“职业技能培训专项补贴资金”项目，用于对城乡劳动力开展职业培训的补贴。该项目由区人力社保局教育培训和职业能力建设科组织实施。区人力社保局教育培训和职业能力建设科的职责包括：统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责辖区内以职业技能、职业资格培训为主的民办学校的审批和管理工作；负责民办学校职业技能培训方面的管理，监督检查民办培训学校依法办学；负责本区企业职工、农村劳动力、外地务

6、工人员及失业人员的职业技能培训工作。项目具体实施内容主要包括两部分，一是针对本区城乡劳动力开展各类职业技能培训，二是针对山区农村劳动力开展实用技能培训。（2）项目资金情况该项目采取后补贴的形式，按照实际开展培训的类型、人员数量及相关政策要求等向财政申请补助资金。2015年度共向区财政申请资金187.233万元，区财政批复该项目预算187.233万元，其中第三季度16.917万元、第四季度170.316万元;实际支出187.233万元，预算执行率100%。（3）绩效目标设定情况通过组织开展山区农村劳动力实用技能培训，户籍城乡劳动力职业技能培训，将逐步形成昌平区覆

7、盖全体劳动力不同人群、不同职业培训层次需要的职业培训框架体系，努力建立向全体户籍劳动者、全职业生涯、全过程衔接的职业培训制度。2015年度计划组织开展本区城乡劳动力各类职业技能培训2200人以上、山区农村劳动力实用技能培训2600人，有效提高技能水平和就业能力，促进就业和稳定就业。2.绩效评价情况（1）项目绩效目标评价分析a、目标明确性分析该项目绩效目标较为明确，绩效指标总体设定较为清晰，但个别指标的量化程度存在不足，可衡量性不高。如：产出进度指标、服务对象满意度指标均缺少可衡量的量化标准。b、目标合理性分析本项目旨在通过实用技能培训提高城乡劳动力技能水平，促

8、进就业困难群众提升技能，尽快实现就业增