行政事业单位内部控制基础性评价总结.doc

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1、行政事业单位内部控制基础性评价总结　　工作总结是做好各项工作的重要环节，通过它，可以全面地，系统地了解以往的工作情况。下面聘才小编为大家收集整理的相关资料。欢迎大家阅读!! 行政事业单位内部控制基础性评价总结 　　根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会【XX】24号)文件精神，以及《文山州财政局关于上报XX年度行政事业单位内部控制工作总结的通知》(文财会【XX】12号)文件要求，我局高协度重视，强化领导，明确养职责，对我局内部控制制挤度的建设、执行及监督等禹方面进行全面梳理，现就厄内控制度贯彻实施情况简蛔要总结如下。 一、加强组牺织领导，强化内控制度建翅设 　　我

2、局高度重视内部泥控制制度建设工作，切实侦加强对内部控制制度建设圆的组织领导，切实强化内依部控制制度的建设工作。豁自XX年《行政事业单位鱼内部控制规范(试行)》滞实施以来，在坚持内部控蛔制制度建设全面性、重要崇性、制衡性、适应性等原狙则的前提下，我局对内部入管理制度进行全面清理，皂形成了《文山州人力资源迈和社会保障局工作守则》哩，分总则、工作守则、规务章制度、管理办法和工作蒸程序共五章，内容涵盖了亮党风廉政建设、廉政风险秆防控、财务管理、会议、喻差旅、接待、固定资产及县车辆管理等58条内部控册制管理制度和办法。通过禾强化内部控制制度建设，羔切实做到有章可行，有据都可依。 二、认真履行职责结，强

3、化内控制度执行 　　牙我局单位领导高度重视，东认真履行对内部控制制度捎的建立健全和有效实施责泡任，切实开展内部控制风恳险评估、党风廉政建设风只险防控工作。认真执行“视三重一大”制度、重大事痈项集体决策(党组会研究种通过)及会签制度。重点主关注经费预算、资金收支琶、政府采购、固定资产、戌建设项目及合同管理等业谰务层面的经济业务风险。玖实行不相容岗位相互分离拐及内部授权审批控制措施援，业务经办、审核及审批捂职责相互分离，相互制约驮，相互监督。出纳不兼管涂稽核、会计档案保管和收粥入、支出、债权、债务账荔目的登记工作。财务专用秒章由专人管理，个人名章喳由本人或授权人员保管。堡按规定项目和标准征收非淤

4、税收入，按规定开具财政肘票据，做到收缴分离、票态款一致，并及时足额上缴嘘。严格执行政府采购、建咖设项目及合同控制等内控很措施，确保内部控制制度铡规范有序运行。按《会计肠法》规定建立会计机构，歇配备具有相应资格和能力暂的会计人员，并实行关键遭岗位工作人员轮岗制度。滦根据实际发生的经济业务淆事项按照国家统一的会计真制度及时进行账务处理、毗编制财务报告，确保财务翌信息真实、完整。 三、切遭实开展检查，强化内控制藤度监督 　　认真开展内部咒控制制度执行情况专项检撇查，才能保障内部控制制早度得到严格、规范运行，议并达到合理保证经济活动拢合法法规、资金安全和有洋效使用、财务信息真实完邮整，有效防范舞弊和

5、预防捣腐败，提高公共服务的效厄率和效果。近两年来，我檬局由社保基金监督科(内纹审)牵头，规划财务科配嘘合，开展对社保、就业和贵医保等经办机构进行内部灯审计、内控专项检查及各舜项资金专项检查;由局机旬关党委牵头，各科室配合饰开展廉政风险、岗位风险匪专项排查，确保良好的内庙部控制制度得到有效监督深，切实防范内部控制运行瞪风险。 　　同时，我局内辟部控制制度建设也存在制欲度更新不及时、执行力不咋到位和监督乏力等问题。婴今后，我局将适时关注各敢项内部控制制度改革动向拢，根据人社事业发展变化速及相关财经法律法规的规隅定，及时调整、完整我局粟内部控制工作规则、规章虚制度及管理办法，确保各韶项业务工作得到

6、有效控制眨、相互监督。同时，进一债步加强预算管理，增强预述算的科学性，使预算管理恃的约束力得到充分发挥，译将内控意识和内控文化纳培入人社文化建设中，使贯拳彻执行内部控制制度成为坟每一位职工的自觉行动。买另外，建议财政部门加大鸭内部控制制度建设培训力时度，定期开展、分批培训供，推动内控体系建设进一栅步完善，促进各部门各项胯事业的健康、可持续发展冻。 行政事业单位内部控制筷基础性评价总结 　　按照株工程局公司及公司领导的贼要求，公司目前正与深圳企迪博企业风险管理技术有谚限公司内控专职人员进行耶对接，帮助指导和梳理公应司各部门主要职责，人员谊职能量化，部门相关制度浦建设、各部门日常工作流虽程等工作

7、任务。分析整理尖出公司各部门在日常工作亲中需要注意的风险点，切毗实提高公司抗风险能力和整各部门人员内控风险防范新意识，为公司的长足发展磷扎实基础。 一、内部工作亚进展情况 　　根据国家财叶政部、中国证监会等五部憎委联合发布的《企业内部豫控制基本规范》及配套指涟引(企业内部控制《应用哑指引》、《评价指引》)舰，以及中国证监会公告4整1 　　号对公司内控建设幽、实施和公司领导的相关肮要求，结合公司现阶段的焚发展状