人事处工作流程图和风险防范点

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1、1．劳资纠纷处理工作流程图和风险点来访登记申请人提交书面劳资纠纷调解申请材料处理中徇私情，对事实的认定不实事求是，处理办法不够公平、公正进行调解意见不能达成一致意见达成一致调解不成功，撤销调解调解成功，双方自愿签订调解协议书备案申请人主动向劳动监察机构投诉/向劳动争议仲裁委员会申请仲裁后期跟踪-187-2．引进人才考核工作流程图和风险点学院负责人根据学科发展规划提出进人计划及人员要求提交人事处，人事处报党委常委会审核修订师资计划否是否符合学校的编制和人才标准是擅自降级用人标准是申请用编计划，报教育厅

2、，人社厅公布进人计划，发布招聘信息不按规定审查，导致不公平对待招聘人员资格审查合格不符条件不引进按人社厅要求，通知合格人员笔试，面试或试讲不合格不引进合格人社厅统一组织体检不合格不引进合格结果公示是否有异议有组织复查有问题引进无问题不引进3．教职工职称评聘工作流程图和风险点修订实施细则否根据学校职称评定文件，制定学院实施细则提交职称评聘领导小讨论通过是个人申报提交材料申报人员资格审查不严职称评定小组审核材料的真实性有个人申报材料是否审核通过审核否本人校对是私自更改评委会评议结果将排序结果

3、和个人申报材料在院内公示是否有异议有组织复审无无问题不上报有问题上报学校评审委员会评审4．校内各类人员工资发放工作流程图和风险点查阅本人档案核定、填写《省直事业单位职员专业技术人员工资核定表》准备相关材料（《事业单位调入审批呈修改报表》、编制手册、本人档案、《省直事业单位职员专业技术人员工资核定表》教育厅教育厅审核是否通过否是政务大厅审核是否通过否不按审定的标准执行执行存档5．正常薪级工资晋升、住房补贴调整和发放工作流程图和风险点上年度考核结果讲人情、不坚持原则核算、打印（根据吉政办发【2006】39

4、号和相关文件）修改否主审处长审核是否通过否财务处长审核是否通过通过送财务管理科执行，存档6．教职工因职称、职务、技术等级变化工资调整、发放工作流程图和风险点聘任手续或者干部任免文件或者工人技术等级晋级表讲人情、不坚持原则核算、打印（按照吉政办发【2006】39号和吉人字【2007】139号文件）修改主审处长审核否是否通过是否财务处长审核是否通过是送财务管理科执行，存档7．调出职工工资停发及工资关系的转移工作流程图和风险点人事科开具调出通知单和干部介绍信讲人情、不坚持原则开具工资介绍信开具停发工资通知单主管处

5、长签字财务处长签字执行，存档8．校内绩效工资的调整、各教学院部绩效工资总额审核和具体发放工作流程图和风险点聘任手续或者干部任免文件或者工人技术等级晋级表讲人情、不坚持原则核算、打印修改否主管处长审核是否通过是财务处长审核是否否通过是送财务处执行，存档9．退休手续办理工作流程图和风险点查阅本人档案未及时办理核定、填写《省直事业单位工作人员退休费审批表（按照吉政办发【2006】39号文件核定退休工资）否本人审核签字是否通过是修改是准备相关材料（《省直事业单位工作人员退休费审批表》、编制手册、本人档案）是教育厅审

6、核是否否通过是否政务大厅审核是否通过是填写减编审批表编办减编不按规定执行执行、存档10．离退休人员工资标准调整和发放工作流程图和风险点上级文件精神讲人情、不坚持原则核算、打印修改否主管处长审核是否通过是否财务处长审核是否通过是送财务处执行，存档11．各类工资晋升、标准调整的审批工作流程图和风险点聘任手续或者干部任免文件或者工人技术等级晋级表遗漏、准备不充分核定、填写《省直事业单位职员专业技术人员工资核定表》准备相关材料（前一张已审批工资表、晋级手续，《省直事业单位职员修改专业技术人员工资核定表》否教育厅审核

7、是否通过是存档12．办理合同制工人养老、失业保险缴纳和退休手续工作流程图和风险点办理合同制工人养老、失业保险缴纳和退休手续审查不严格对相关人员的资格进行认定准备所需材料：档案、审批表、相关证明材料上报社会保险部门审批完备相关手续：缴费、办卡执行，存档13．教职工医疗保险参保、停保、退保业务办理工作流程图和风险点办理医疗保险的参保、退保、停保等业务准备所需材料：录用文件、任命文件、调配证、调转手续、工资核定表、死亡证明、编制手册、照片未及时办理上报医疗保险部门审批完备相关手续：办卡、返还退保人的卡内余额执行，

8、留存相关审批表：卡和病历本发给本人；返回的余额退还本人或合理的继承人14．医保卡更换、异地就医、生育保险、急诊、转诊等个人办理业务的审核工作流程图和风险点医保卡补办及更换、异地就医、生育保险、急诊、转诊等手续的审批以及医疗费用报销等业务由个人到医保局办理审查不严格准备所需材料：个人身份证、医保卡、审批表、急诊、门诊、住院病历、诊断、报销单据由单位经办人审核、确认、盖章个人带齐材料去医保局办理：工作日办理，周三、五