环境管理体系内部审核步骤和案例

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1、环境管理体系内部审核内部审核的活动及要求审核步骤内审各步骤的内容内审步骤工作内容责任人内审策划(制定内审方案)制定年度内审方案，包括审核目的、范围、类型、审核频次、时间安排、审核组成员内审主管部门安排内审成立内审组，确定组长。内审组长审核文件、准备内审材料。内审主管部门/审核组长制定计划(需要审批)本次审核目的、范围、依据、方法，取证日期，审核组成员、审核的部门、涉及标准条款、审核各部门的时间安排审核组长编制检查表按分工的条款编写需查项目、具体取证方法。检查表内容详略程度与审核员能力有关审核员首次会议组织领导、各部门负责人和内审员参加

2、会议。传达并落实本次审核计划的时间安排，若时间安排与受审核部门有冲突，可调整计划；简单介绍审核取证的方法和程序；提出审核要求。审核组长主持首次会议现场审核通过查、看、问收集证据，判定客观证据与审核准则的符合程度；现场审核结束，审核组交流审核情况，讨论审核结论，评审不符合并开出不符合报告。审核组全体人员内审步骤工作内容责任人末次会议组织领导、各部门负责人和内审员参加会议。各审核员汇报审核情况，口头提出需改进的项目，组长宣读不符合报告，经发现不符合的部门确认后（若不认可，会议结束后验证不合格），宣读审核结论；请领导发言。审核组长主持末次会

3、议编制审核报告内审报告内容为综述审核情况，提出改进建议。报告经管者代表审核，上报最高管理者；经批准后向各层次宣传内审情况。审核组长关闭不符合项末次会议结束时，不符合报告经管代批准后交发现不符合的部门，由该部门调查、分析产生不符合的原因，针对原因制定并确定纠正措施，措施经批准后实施，若不符合可纠正，应立即进行纠正。出现不符合项部门验证措施有效性在不符合的纠正措施实施后，由授权人到措施实施现场检查不合格的关闭情况，验证纠正措施执行及改进的效果，在不合格报告中记录验证情况。审核组长或组员，或其它授权人续前表例：某公司2003年度审核方案（年

4、度计划）审核目的评价新建体系的“三性”，迎接第三方审核。审核范围公司直属的各部门和各分厂审核依据ISO9001:2000，ISO14001:2004标准；公司管理体系文件；相关法律法规；顾客合同；及相关方信息。审核组审核组长：××副组长：××审核组成员审核前由组长确定，至少应3人。审核时间第1次全要素审核6月10～20日；第2次审核8月5～10日。审核组长在审核前应制定本次审核计划。第1次审核要求本次是全要素全部门审核。组长先文审，确认文件不需更改时，编审核计划，批准后下发给组员，组员编检查表，按计划时间实施审核。第2次第1次出现严重

5、不符合部门和污水处理厂、电镀厂。验证各部门措施执行效果。取证要求随机抽取具有代表性的样本。第1次审核抽取样本量为3～5个，第2次审核抽取样本量为3～10个，批准人：×××例：某公司03年度第1次全要素内审计划审核目的评价新建体系的“三性”，迎接第三方审核。审核范围公司直属的各部门和各分厂审核依据ISO9001:2000，ISO14001:2004标准；公司管理体系文件；相关法律法规；顾客合同；及相关方信息审核组成员审核组长：章文副组长：季纲成第1组成员：章文、李刚、第2组成员：季纲成、王立宏审核时间2008年6月15～16日审核方法随

6、机抽取具有代表性样，样本量3～5个。取证日期2007年12月1日至本次审核日期止。批准人：×××第一组第二组日期时间安排区域/条款日期时间安排区域/条款6.156.168:00～8:308:30～12:0013:30～17:308:00～12:00┆16:00～16:30首次会议经理/管代Q：4.1,4.21,4.2.2,5,7.1,8.1,8.2.2,8.5E：4.1,4.2,4.3.3,4.4.1,4.5.5,4.6供销公司Q:7.2,7.4,8.2.1,7.5.5E：4.3.1,4.4.6综合办公室Q：4.2.3,4.2.4,6

7、.2.2,8.2.3E：4.4.2-4.4.5,4.4.6┆末次会议6.156.168:00～8:308:30～12:0013:30～17:308:00～12:00首次会议生产部Q：6.3,6.4,7.1,7.5,7.6,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4E:4.3.1,4.3.3,4.4.6,4.4.7,4.5.1各生产车间Q：7.5,相关要素E：4.4.6,4.4.7,相关要素技术部Q：7.1,7.3E：4.3.1,4.4.6注：15日20:00～21:00审核组内部交流。（按职能分配表安排审核时间）审核时间安排不合格报告部门

8、：水处理厂车间2009年10月16日不符合事实描述：水处理车间排水在线检测仪上显示COD值为65mg/L，而水质检测规程中规定COD＜50mg/L，操作人员说进入水处理车间水质浓度就高于规定值，我已经向安环处报告了。不符