管理体系认证审核现场问卷调查表(2013-9-16)

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1、XQCCB208-1/3A2013年10月首次发布2013-10-08第0次修改管理体系认证审核现场问卷调查表(由审核组指导受审核方如实填写)项目号:审核类型：□初审/再认证□第次监督受审核方填表人：审核组长签字：一.获证组织基本情况组织名称法人代表组织地址邮编组织类型□生产；□经营；□其他：管理者代表姓名联系电话/传真组织性质□国有企业；□集体企业；□个体；□股份公司；□其他：。主导产品名称所属行业管理体系覆盖员工人数主导产品执行标准标准性质□国家强制性；□国家非强制：其中含有强制条款：□是。□企业标准：已向质监部门备案：□是；□否。主导产品行

2、政许可□是；□否许可证名称/号码许可范围二.认证基本情况检查内容检查重点及事实情况描述（不合格详见《汇总表》）2.1认证合同1.合同签订日期:2.合同签署人员姓名和职务:XQCCB208-1/3A2013年10月首次发布2013-10-08第0次修改3.是否明确了监督审核时机和要求2.2公正性1.是否了解认证咨询不能一条龙（认证咨询人员和认证机构无关）:□是；□否；2.3审核管理1.是否提前收到了此次审核的计划安排:□是；□否2.是否保存了上次审核计划:□是；□否3.是否保存了上次不符合项报告及其整改材料:□是；□否4.是否保存了上次审核报告:□

3、是；□否2.4认证的主要目的□为提高管理绩效;□市场活动的需要;□表明履行了社会责任;□上级的要求2.5组织主要变更情况1.最近一年或两次审核期间发生过下列情况：□质量/环境/职业健康安全事件、产品召回、严重违反国家产品质量/环境/安全生产等管理相关法律法规行为；□顾客及相关方重大的申投诉；□受到有关执法监管部门或消协组织的处罚和通报；□法律地位、经营状况、组织状态或所有权发生变化；□组织和管理层、经营地址及场所发生变化；□获证管理体系覆盖的运作范围、管理体系和过程发生重大变更；□其他变更：。2.组织发生上述变更能及时向认证机构通报：□是；□否。

4、2.6体系文件1.基本按照认证标准和自身实际编制体系文件：□是；□否;制定质量方针、质量目标：□是；□否。2.最高管理层对目标方针进行分解：□是；□否；体系运行资源基本得到满足：□是；□否。3.组织的质量目标得到实现：□是；□否。管理手册现行版次发布时间年月日实施时间年月日程序文件现行版次发布时间年月日实施时间年月日2.7内审和管理评审1.管理体系内审和管理评审依据计划进行：□是；□否。最近一次管理评审时间:提出的改进建议数:最近一次内部审核时间:发现不符合项报告数:2.最高管理者组织管理评审，按规定对管理体系进行评价，对目标绩效进行考核并形成报

5、告：□是；□否。3.内审、管理评审报告、记录客观真实，与组织实际运行一致：□是；□否。XQCCB208-1/3A2013年10月首次发布2013-10-08第0次修改2.8证书及标志了解认证证书和标志的使用规定,能确保产品、包装、说明书和宣传材料上正确使用认证证书或标志：□是；□否三.质管理体系认证调查内容情况描述3.1过程控制1.制定了有关工艺文件：□是；□否。重要工序或关键特性是:对重要工序或产品关键特性设置了质量风险控制点：□是；□否。1.关键质量风险控制点制定了操作控制程序：□是；□否。关键质量控制点记录完整：□是；□否。3.2特种设备和

6、特种岗位1.主要的特种设备有(填种类):2.特种设备按要求进行了备案登记、安全鉴定:□是；□否3.主要的特殊工种和特种作业有(填种类):4.特种设备操作人员和特种作业人员是否均持证上岗:□是；□否3.3产品监测1.检验检测能力符合法定要求：□是；□否；质检人员是否有授权：□是；□否计量器具是否按要求检定:□是；□否,存在的问题是:2.产品监测按照规定执行：□是；□否。不合格品处置符合有关规定要求：□是；□否。2.县级以上质量监督抽查合格：□是；□否。3.4质量意识1.管理人员、员工了解组织质量方针、质量目标：□是；□否。2.员工了解本岗位的质量控

7、制、质量目标要求：□是；□否。四.环境管理体系认证调查内容情况描述4.1环境因素组织的“环境因素清单和重要环境因素清单”包括以下内容：□覆盖了四种状态、三种时态和八个方面（“四种状态”指正常、异常、关闭和启动、紧急；“三种时态”指现在、过去（包括遗留的问题）和将来；“八个方面”指向大气排放、向水体排放、向土地排放、原材料和自然资源的使用、能源使用（如电、煤、油等）、能量释放（如热、辐射、振动等）、废物和副产品、物理属性：如大小、形状、颜色和外观等）。□信息基本齐全（包括日期、审批人等信息）；□体现组织的典型污染问题；□考虑了供方和合同方在给组织提

8、供产品和服务时产生的环境因素。XQCCB208-1/3A2013年10月首次发布2013-10-08第0次修改4.2法律法规1.组织的“