组建成都XX干细胞中心有限公司可行性研究报告

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1、.第1章总论1.1项目背景1.1.1项目名称组建成都XX干细胞中心有限公司（暂名）。1.1.2项目出资方及资本结构　1、拟由两方出资组建：成都恒春之源生物科技有限公司（以下简称：成都恒春之源）2、资本结构：成都恒春之源：以现金6000万元出资，1.1.3项目拟建地点拟建于成都温江区永宁镇“成都国际医学城”园区内。1.1.4立项依据组建成都XX干细胞中心有限公司基于以下原因：1、新世纪以来，干细胞研究和技术进步突飞猛进，越来越显示出其改变人类健康状况的巨大潜力。2、中国老龄化社会的逐步形成，出现了对健康保健的巨大市场需求，同时，中国经济持续发展，使干细胞这一高端医疗保健技术的推广应用

2、变得可行。3、本项目的投资方之一，成都恒春之源生物科技有限公司已在成都、昆明成　功进行了3000多例自体干细胞移植的市场推广应用，积累了丰富的应用经验，建立了坚实的市场基础。4、近年来国外干细胞领域的产业化进程不断加快，市场前景十分诱人，中国在这一领域与国外的差距极小，加之中国社会没有宗教极端性１９.所造成的伦理障碍，因此，在干细胞移植的应用上中外几乎没有差距，现在投资该领域才能抢到产业发展的先机，1.2可行性研究结论1.2.1市场预测和项目规模1、项目产品：本项目拟提供以下产品序号名称备注1自体干细胞移植保健目标客户：亚健康人群2自体干细胞移植治疗目标客户：需要专科治疗的患者3自

3、体NK/CK细胞治疗目标客户：癌症康复患者4自体干细胞储存　目标客户：对自身未来健康进行储备的健康人群和患者2、建设规模：占地50亩，分两期建设：第一期计划建设2X500M2细胞生物实验室，2X1000M2医疗/办公综合楼，公用系统供应站500M2；第二期计划建设2000M2容量为储存100万份样品的干细胞库及其相应的实验与管理系统，为自体和异体干细胞移植治疗提供保障。3、市场预测：在全国经济较发达的20个省份推广，以高科技、优质服务、旅游+保健的概念做到市场的最大化。市场推广期（正式运营后1～2年）：每年接待500～800人次（目前国内市　场价30,000元/人次），可实现年销售

4、1500～2500万元，扣除继续投入的研发费用后，净利润400～500万元/年。市场成熟期（正式运营后3～5年）：每年接待1,500～2,000人次（预计今后的国内市场价20,000元/人次），可实现销售3,000～4,000万元/年，净利润1,000～1,400万元/年。项目产品的平均毛利率在50%，净利润率在30%以上，属盈利能力１９.强、竞争力强、市场前景好的项目。1.2.2公用系统供应公用系统用量及供应（年工作日360天）序号名称年用量日用量备注1自来水3600吨10吨2电11万度300度3天然气4000立方10立方4纯化水150吨0.5吨1.2.3项目地址拟建于成都温江区

5、永宁镇“成都国际医学城”园区内。1.2.4环境保护考虑到“成都国际医学城”园区对环保的要求，特对本项目的环境友好程度作以下评估：1、本项目所涉及的内容主要是科研与医疗：在选项时已经充分考虑到了“成都国际医学城”对项目环境友好性的特殊要求，因此，我们的项目本身不涉及大规模的生产和运输过程，更没有任何传统化工、机械等产业所产生的大量“三废”。2、本项目所产生的少量废弃物完全可控：本项目所产生的少量废弃物主要包括医疗固体废弃物和废水。医疗固体废弃物将按相关规定统一收集处理；废水将在自建的内部处理系统内处理达标后，排入园区内的公共排污系统。1.2.5组织及劳动定员1、组织形式按照现代企业管

6、理及内部控制的需要设立组织机构。设董事会，由出资双方派员组成。实行董事会领导下的总经理负责制。总经理下设分管科研、１９.医疗、推广的副总各一名。设置职能部门：临床部、客服部、研发部、营销部、保障部、行政部和财务部等。2、劳动定员公司借鉴同等规模的医疗机构的经验，全年360天运营，人均按每周40小时制工作制，轮换休息，总定员：约100人。人员包括：高级管理人员、行政部、财务部、研发部、临床部、营销部、客服部、保障部。1.2.6项目建设进度计划按以下进度完成：1、建设的申报审批：2009年末立项，开始报审批手续。2、第一期工程建设：2010年完成报建审批手续后开始动工。3、第二期工程建

7、设：第一期工程建设完成并正常运营后，视运营情况而定。1.2.7投资估算和资金筹措项目拟建于成都温江区永宁镇“成都国际医学城”园区内，占地50亩。总投资6000万元，其中：第一期4000万元、第二期2000万元。构成如下：（1）第一期投资：建设内容：实验楼、综合楼、；投资项目：土建、设备、公用设施、其它、流动资金。（2）第二期投资：投资项目：主要在第一期投资基础上建设干细胞库，计划增加：土建、设备、公用设施、流动资金。1.2.8项目财务及经济评价1、成本预测：自体干细胞