珠海市商品混凝土生产企业质量大检查

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1、珠海市商品混凝土生产企业质量大检查专用表企业名称：企业地址：受检企业陪同人员：检查人员：检查日期：珠海市建设工程质量监督检测站制说明：对每小项的检查情况，通过的记“Y”，不通过的记“N”。第14页共14页一、资质条件序号核查项目核查内容核查要点核查方法检查情况备注1.1资质等级证书企业必须持有预拌商品混凝土专业企业资质证书方能进行生产。1.企业是否持有资质等级证书；2.是否一站一证。核查企业资质证书，核对获证企业名称是否与企业营业执照相一致。1.2年产量及产品质量二级企业1、商品混凝土年产量l0万立方米以上。2、产品质量合格。三级企业1、商品

2、混凝土年产量5万立方米以上。2、产品质量合格。1.企业混凝土年产量是否满足规定要求；2.产品质量是否合格。核查生产报表、产品出厂质量证明书及送检报告。1、2、1.3资产规模1、注册资本金:二级企业2000万元、三级企业1000万元；2、净资产:二级企业2500万元、三级企业1200万元。1.企业注册资本金是否符合要求；2.企业净资产是否符合要求。核查工商营业执照。1、2、1.4主营业务二级企业3000万元以上；三级企业1500万元以上；核查企业近3年最高工程结算收入是否符合要求。核查财务报表。1.5主机设备二级企业1、配有2台55立方米/小时

3、以上的搅拌系统。2、混凝土运输车不少于10辆。3、辅送泵不少于2台。三级企业1、配有1台30立方米/小时以上的搅拌系统。2、混凝土运输车不少于5辆。3、辅送泵不少于1台。1.企业搅拌系统是否按规定配置；2.企业混凝土运输车是否按规定配置；3.企业辅送泵是否按规定配置。搅拌系统现场查看；核查车辆行驶证，报停等车辆不统计；核查仪器设备表，并与实物核对，核查设备发票、计量合格证、设备出厂合格证等。无计量合格证、出厂合格证的设备无效。对于租赁的设备（搅拌车、泵）需出示1年期以上的租赁合同。1、2、3、1.6混凝土专项试验室企业必须设有与资质相符的混凝

4、土专项试验室检查企业是否设有独立的混凝土专项试验室。实地查看说明：对每小项的检查情况，通过的记“Y”，不通过的记“N”。第14页共14页二、质量管理序号核查项目核查内容核查要点核查方法检查情况备注2.1质量管理机构及人员配置1、企业应按规定设置相应的质量管理机构。2、配备配齐质量管理人员及试验技术人员。3、应规定各有关部门、人员的职责、权限。1.是否建立质量管理机构；2.是否配齐相关管理、技术人员；3.各部门、人员职责权限是否明确。核查是否建立质量管理机构；核查人员花名册、有效证件（必须真实）及社保缴纳情况；查看是否制定各部门职责范围。1、2

5、、3、2.2技术文件1、企业应建立健全质量管理体系。2、制定各项管理制度、操作规程。3、相应技术标准、规范应齐全。1.企业是否制定质量管理体系文件（质量管理制度）；2.是否制定各项管理制度及操作规程；3.各种技术标准规范等是否齐全。核查是否有质量管理体系文件及对照附录B查看各项制度是否齐全，对照附录C中核查各项标准规范是否齐全。1、2、3、2.3计量1、计量器具必须由法定计量部门定期检定（或校准），试验设备上应有清晰的计量标识。2、有有效的检（校）验证书。3、自检自校的仪器设备建立自检自校方法，并留有自检自校记录。4、所有计量设备应有计量台帐

6、5、应有计量设备管理制度。1.检查在用检验、计量设备是否有检定合格证书；2.检定合格证书是否在有效期内；3.自检自校的仪器设备是否留有记录。4.所有计量设备是否都有计量台帐；5.是否建立计量设备管理制度。现场查看计量器具是否具有检定合格标识，核查检定合格证书是否在有效期内；核查自检自校记录；核查计量设备台帐及设备管理制度。1、2、3、4、5、说明：对每小项的检查情况，通过的记“Y”，不通过的记“N”。第14页共14页三、试验条件序号核查项目核查内容核查要点核查方法检查情况备注3.1检验人员要求1、必须经过专业培训并持有省级建设行政主管部门或其

7、委托机构颁发或换发的相应检测项目（方法）检测员证方可上岗。2、检测员不得同时受聘于两个或两个以上单位。3、年龄不得超过60周岁。4、不得同时从事物理检测和化学检测两种检测工作；5.检测人员中从事检测工作3年以上并具有初级以上技术职称的不得少于3人，物理检测和化学检测的持证上岗人数均不得少于3人，检测报告的审核人应具备工程类相关专业中级以上职称。1.检测人员是否持有上岗证；2.人员年龄是否符合要求；3.人员是否兼职；4.人员是否同时从事不同检测工作；5.人员数量及职称是否符合要求。6.没有化学检测人员则每批进场相关材料要送检至有资质的检测机构进

8、行检测。核查人员名册、身份证明材料及上岗证，技术职称证书等。1、2、3、4、5、3.2管理要求1、建立健全各项试验规章制度；2、有必要的现行试验标准、规程、规范等技