自查评估报告.doc

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1、自查评估报告　　一是健全民主决策机制。二是制定厅工作规则。三是完善厅政务信息公开制度。四是完善委厅重大决策部署的督查机制。以下是自查评估报告，欢迎阅读参考。 　　自查评估报告根据省市局文件精神，我局(分公司)认真组织开展了对工程投资、物资采购、广告促销三项检查工作进行了“回头看”自查整改活动，现将有关自查整改情况报告如下： 一、加强组织领导 　　根据自查整改工作要求，及时组织召开了三项检查工作自查整改“回头看”工作婿会议，成立了以局长(经殊理)为组长，副局长(纪舌检员)、副经理为副组长悦，监察员、各部门负责人歼为成员的工程投资、物资叙采购、广告促销项目三项战检查“回头看”

2、自查整改裙工作领导小组，明确了综旦合考核部、专卖监督管理裸科为责任部门具体抓好自猴查整改的日常工作。 　　阴认真组织学习了国家局和帖省市局行业整顿规范工作舱会议精神，认真对照“国衍家局“三项检查”重点抽箭查反馈问题整改落实责任蕉表”、“三项工作制度完扳善落实责任表”认真开展乏了自查整改工作。 二、认跪真开展自查整改工作 　　蜘为了开展好自查整改工作互，我局(分公司)重点围芍绕20PC年以来实施的泪工程投资、物资采购、广毛告促销项目。认真对照“式国家局“三项检查”重点鞠抽查反馈问题整改落实责犀任表”、“三项工作制度掖完善落实责任表”认真开鞋展了自查工作。 　　重点域针对1、

3、有些制度未及时初更新，个别制度没有按照炮国家和行业规定进行及时体修订;2、个别项目的审隅批决策缺少环节;3、一乔些项目不按规定招标，应阅公开招标的，采取邀请招根标方式;4、个别项目存佛在拆分的等问题进行了认认真的自查自纠“回头看”胶工作。 　　自查自纠“回志头看”工作我们始终坚持遥做到了按要求认真细致地奸检查每个项目;项目检查苔做到了逐项进行，全面严寓格细致地逐项开展了自查允，实事求是反映情况。 三壤、具体自查情况 1、工程荚投资项目 　　20PC年渝以来我局(分公司)实施虚的工程投资项目：牛加栏嫩围墙建设工程。 　　(1朵)工程投资项目决策：我耳局(分公司)成立了工程继

4、投资项目管理领导小组，儿定期召开会议对工程投资仅进行研究决策，并定期在舞专销送联席会议上通报工份程进度情况。 (2)项目洲过程管理： 　　立项：我余局(分公司)经过行政会戚议研究，对牛加栏围墙建俞设工程进行初步预算，并管上报市局批复。经市局同披意批复我局控制在8万以馒内建设此项工程。 　　招雷投标管理：我局(分公司摄)对牛加栏围墙建设工程肆经过了由4家具备资质的膏建筑方参加的公开议标会色议。 　　合同管理：合同铣内容与议标会议内容相对舱应，按中标价签订合同，蝎并已报财务科备案，付款半方式严格按合同规定执行保，在审计前未超过合同款方的80%。 　　工程监理蕊：我局(分公司)

5、委派了镇监理，对工程投资进行全壤过程的监督管理。 　　资晋金管理：我局(分公司)弟的工程投资预付建设工程匪款严格控制在实际投资额樱的80%以内。 　　竣工故验收：我局(分公司)严以格对工程进行了验收，竣阀工验收报告齐全。该项工彝程竣工后于20PC年1腮2月26日顺利通过了X罗X正源工程造价咨询有限笨公司的工程审计，审定金郸额为元,严格控制在批复兴的金额以内。工程款的结油算支付严格按合同和工程葬进度及审计结果进行支付析，最后并按合同要求收取直了建设施工方1692元哭的工程质量保证金。 　　彪痕迹管理：项目决策过程蜘有会议记录，项目实施中畅的原始记录或单据完整，湍并按照规定进

6、行归档。 (悯3)监督管理 　　我局(害分公司)工程投资项目实轧施中加强监督形式是成立斯了工程投资管理领导小组甜，负责日常的管理监督;岳纪检监察部门参与全过程嗅的跟踪监管，核对有关的重主要材料的资料，现场施康工监管。 　　通过自查自彼纠，我局(分公司)未发馒现工程投资项目的违规问诛题，档案整理规范。 2、蛛物资采购项目 　　重点围队绕20PC年以来实施的闲的物资采购项目重新梳理缎了一遍。(1)是看是否碱制度、规定内容有缺失。吴(2)是看新旧制度衔接沽是否严密。(3)是看质议量检验、入库验收记录是墟否完整或是否缺失和完善遮制度。(4)将在建工程淬项目设备当作一般物资设阀备进

7、行采购，未纳入工程衷项目实施整体采购。(5非)同一类物资存在多批次敢分散采购，未作集中采购礼。通过对应以上情况，我渔局(分公司)物资采购自滴查领导小组自查工作始终堤坚持做到了按要求认真细易致地检查每个项目，项目弥检查做到了逐项进行，全脯面严格细致地逐项开展了砧自查，实事求是反映情况委。 　　我局(分公司)0抿8年以来有1项物资采购暗项目。20PC年1月2哼4日采购桑塔纳小汽车一戮辆，单价万元，挂牌万元循，总金额为万元，物资采充购决策依据为00005盐3号预算申报审批表，决文策过程民主公开并由我局局(分公司)行政会议通过删，实施