煤矿执法检查资料清单

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1、关于开展原煤生产单位全面安全排查工作的通知各原煤生产和建井单位：按照集团四季度安全工作会议安排和“决战一百天，实现安全年”活动要求，确保实现全年安全工作目标，结合实际，集团决定对原煤生产单位开展全面安全排查工作，现将相关事宜通知如下。一、集团全面安全排查团（35人）团长：副团长：1.联络及资料组3人组长：2.安全管理组3人组长：3.采掘管理（包括爆破材料及作业）组2人组长：4.防治水专业组3人组长：5.“一通三防”管理（包括矿井通风、防瓦斯、防灭火）组3人组长：6.防突专业（包括防突、抽采）组3人组长：7.机电

2、运输组6人组长：8.班组建设安全文化组3人组长：第15页共15页9.“六大系统”管理组3人组长：二、排查范围：集团所属原煤生产单位三、排查方法：矿井自查；集团全面排查四、排查时间：2018年10月18日—2019年12月31日（每单位暂定两天，具体时间另行通知）。五、集中排查程序第一天：矿井汇报自查情况；集团宣布排查方案；各专业组对照排查表查资料。第二天：上午各专业组结合查资料情况对照排查表下井（现场）排查；召开排查团会议，并形成书面报告；向被排查单位通报排查情况。六、原煤生产单位安全自查工作要求（一）即日起各

3、原煤生产单位开展全面安全自查（二）配合集团全面安全排查工作1.汇报本单位全面安全自查情况，提交全面安全自查书面报告16份及电子版。报告内容应包括：矿井概况；自查情况（时间、方法、专业）；查出的一般隐患、重大隐患；治理计划、措施；矿井安全生产状况评价结论；当月安全生产绩效考核自查结果。2.对应集团9个排查组，分专业准备资料（见附件：资料清单），安排对口陪同人员，配合做好排查工作。七、集团全面安全排查工作要求1.实行排查组组长负责制，依法、依规、依标准制定完善安全排查表，并认真排查，做到重患必停，谁排查、谁签字、谁

4、负责。2.各排查组排查表必须经排查组长、排查人、单位排查陪同人员共同签字确认。第15页共15页3.对生产矿井自查自报并制定治理计划、措施的隐患，原则上不追究、不处罚。4.各排查组将安全排查和结果评价情况书面材料及电子版，于每单位排查工作结束当天下午2：30前，提交综合联络及资料组。内容应包括：（1）被排查单位。（2）排查专业组及组长、成员。（3）排查日期。（4）排查情况：排查专业；排查资料情况；排查井下（现场）情况。（5）排查出的隐患条数和内容，按一般隐患和重大隐患分类。（6）对被排查单位安全生产状况评价简述。

5、（7）结果评价：（可控、基本可控、不可控）。（8）分别提出对被排查单位本专业的建议和要求。5.各排查组排查结果对照安全生产绩效考核12个要素填报考评绩效考核结果。非集团安全排查单位，正常开展当月日常监督安全生产绩效考核。联系人：1372413615835561273集团安监局2016年10月12日附件：安全排查提供资料清单第15页共15页附件全面安全排查需基层单位提供的资料清单一、安全管理组（一）“一般规定”项目检查需要提供的资料清单1.安全生产资质证照类证件：采矿许可证、煤炭生产许可证、安全生产许可证、矿长资

6、格证、矿长安全资格证和营业执照。2.安全生产专职管理机构建立的文件；专职人员配置的名单。3.管理干部每月下井记录。4.管理干部跟班和带班记录。5.矿（公司、处）副总以上分工包保区队文件规定；实施安包保区队安全检查的记录。6.安全费用提取的相关文件规定；安全投入年度计划；安全费用使用情况证据性资料等。（二）“安全生产管理制度”项目检查需要提供的资料清单1.安全生产生产责任制汇编本。2.安全生产管理制度汇编本：其制度内容应至少包括（1）安全生产责任制度；（2）安全会议制度；（3）安全目标管理制度；（4）安全技术措施

7、审批制度；（5）安全隐患排查制度；（6）入井人员管理制度；（7）管理人员包保工作面及下井、跟班、带班制度；（8）安全监督检查制度；岗位安全操作管理制度；（9）矿用设备设施管理制度（系列化）；（10）事故报告制度；（11）安全举报制度；（12）安全责任追究制度；（13）安全考核和奖罚制度；（14）安全培训管理制度；（15）各种设备、设施检查维修制度；（16）国家法规明确要求建立的其它制度。3.隐患排查管理资料：（1）隐患排查治理闭合管理制度；（2）隐患排查整改分级分类管理资料；（3）制定的重大隐患治理措施。4.基

8、本建设管理资料：（1）矿井基本建设、技术改造主体工程与安全设施同时设计，同时施工，同时投入生产或使用的证据性资料；（2）矿井杜绝“超能力、超强度、超定员”生产的证据性资料。5.上级安全生产法律、法规、文件、会议传达贯彻资料。（三）“安全生产技术管理”项目检查需要提供的资料清单1.矿井技术管理网络体系机构资料。2.矿井安全生产技术管理制度：（1）安全技术措施编制、审批、贯彻制度；（2）工