xxx公司良种奶牛繁育扩建项目可行性研究报告

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1、XXX公司良种奶牛繁育扩建项目可行性研究报告第1章项目摘要1.1项目概况1.1.1项目名称XXX公司良种奶牛繁育扩建项目1.1.2建设性质扩建1.1.3建设地点SS市XX镇XX村1.1.4项目建设单位XXX公司1.1.5法人代表XXX631.1.6项目主管部门H省农业厅1.1.7建设期限建设期为2年，20XX年1月~20XX年12月。1.2建设规模与产品方案1.2.1建设规模项目建成后，在建设单位原有300头基础种母牛的基础上，通过利用现有核心群母牛进行性别鉴定雌性胚胎生产并移植，快速扩繁场内良种奶牛核心群，扩大生产规模，经3年扩繁，使奶

2、牛存栏规模达到1000头，其中基础母牛600头。1.2.2建设内容本项目为扩建项目，建设内容主要包括生产建筑、辅助生产建筑、场区工程等建筑工程以及购置配套仪器设备和引种。生产建筑：建设牛舍3栋，建筑面积1875平方米；牛舍配建运动场3750平方米；建设挤奶厅1栋，面积475平方米。辅助生产建筑：建设饲草料加工草料库房、青贮窖、兽医室、配种室、遗传物质存放室等辅助生产建筑，其中干草棚500平方米，兽医室、配种室、遗传物质存放室280平方米，青贮窖6580立方米。场区工程：包括修建道路及场区硬化、增加供水、供电线路等。仪器设备：购置配套设备8

3、5台（套）。631.2.3产品方案项目正常年，年产鲜奶5100吨，其中新增2550吨；年进行奶牛性别鉴定雌性胚胎推广技术服务5000头次，其中新增1500头次；年繁育出栏良种奶牛168头，其中新增45头；淘汰牛356头（包括公犊），其中新增168头；年生产有机肥料5840吨，其中新增2441吨。1.3投资估算1.3.1项目投资本项目建设总投资为594.85万元，包括建筑工程费306.29万元、设备购置安装费109.6万元、工程建设其他费150.63万元(其中胚胎生产和移植费用100万元)和预备费28.33万元。此外经核算，本项目投产需投入

4、流动资金218.02万元。1.3.2资金筹措项目所需资金通过三个渠道筹集：申请国家专项资金、地方财政配套资金与企业自筹。建设总投资594.85万元中，申请国家专项资金300万元，地方财政配套资金60万元，企业自筹资金234.85万元。项目所需流动资金218.02万元全部由企业自筹解决。1.4运行费用与效益分析1.4.1运行费用本项目为扩建项目，项目正常投产年新增运行费用953.86万元，包括原料费640.33万元、燃料动力费11.52万元、工资及福利6312.6万元、修理费6.37万元、、销售等其他费用33.32万元。1.4.2效益分析1

5、.4.2.1经济效益项目建成投产后，年均新增销售收入937.16万元，年平均新增净利润为297.01万元，总投资利润率为36.54%。项目全部投资所得税后财务内部收益率为31.94%，按8%的折现率，财务净现值为1262.83万元，静态投资回收期为5.53年，动态投资回收期6.08年。1.4.2.2社会效益本项目的实施能够显著提高项目区奶牛良种覆盖率及奶业生产水平，提高奶牛的整体生产性能和养殖效益，促进奶业的持续发展和农民增收；同时增加项目区优质原料奶供应，对保障区域乳制品供给安全和质量安全具有重要的意义。1.4.2.3生态效益项目通过对

6、粪污的无害化处理和资源化利用，每年生产一定的固体有机肥，这些有机肥施入周边的农田，可以改善土壤结构，增加土壤有机肥，减少化肥、农药等的使用，改善生态环境，提高农产品的品质和质量，促进种养业的循环发展，能较好推动当地绿色经济发展。1.5可行性研究依据[1]《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发〔2007〕4号）；63[2]《全国畜牧业发展第十一个五年规划》（2006-2010年）；[3]《全国奶业“十一五“发展规划和2020年远景目标规划》；[4]《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发〔2007〕31号）；[5]《奶业整顿

7、和振兴规划纲要》（2008年11月）；[6]《中国奶牛群体遗传改良计划（2008-2020年）》；[7]《H省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要）；[8]建设单位提供的有关资料和实地调查研究的情况。1.6主要技术经济指标该项目主要技术经济指标见表1-1。表1-1主要技术经济指标1.7结论和建议该项目建设符合国家产业政策，建设目标明确，市场前景广阔，技术方案科学合理，工艺设备先进适用。项目具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，实施资金有保障，项目在技术、经济和效益上是可行的。该项目有利于提高项目区良种奶牛覆盖率，提升奶牛生产水平，促进项

8、目区奶业的良性发展，保障区域内乳制品供给和质量安全，促进在经济发达地区探索农牧良性循环发展模式，建议主管部门尽快批复该项目建设实施，并予以资金和政策支持，促进项目尽早实施并发挥效益。63第2章