股权融资商业计划书

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1、****股权融资商业计划书****有限公司股权融资商业计划书项目名称：股权融资商业计划书项目承担单位：有限公司法人代表：项目负责人：二零一一年三月编制11****股权融资商业计划书****有限公司融资商业计划书目录第一章公司基本情况1.1企业简介1.2公司股东及股权结构1.3公司成立时资产基本情况1.4公司经营财务历史1.5公司荣誉第二章公司组织及管理1.1公司对外投资1.2公司组织架构1.3公司人员结构1.4公司管理第三章XXX产品与技术介绍3.1XXX产品特性3.2XXX应用领域3.3XXX产业链格局3.4XXX技术现状及发展趋势第四章公司产品技术与研发4.1公司主营产品11

2、****股权融资商业计划书4.2公司产品优势4.3公司产品技术专利4.4公司未来三年产品发展计划4.5公司技术来源4.6公司核心技术4.7研究与开发第五章行业与市场分析5.1XXX行业5.2XXX市场前景第六章市场竞争与策略6.1主要竞争对手状况6.2公司竞争优势6.3公司营销计划第七章股权融资方案7.1股权融资的目的7.2股权融资需求计划7.3具体交易结构7.4本次融资用途第八章财务计划8.1未来三年盈利预测8.2预测说明第九章风险因素11****股权融资商业计划书9.1经营风险9.2市场风险9.3技术风险9.4项目投资风险附件11****股权融资商业计划书前言XXX作为清洁新

3、型光源，20世纪60年代开始发展XXX，商用生产XXX已经超过40年历史，XXX以其节能、环保、寿命长、光衰少、无眩光、辐射少、体积小等特点，其应用领域越发广泛，公众认知越来越高，已经成为全球的战略新兴产业，投资者普遍看好。全球2010年XXX销售规模达到1000亿美元以上，随着XXX芯片价格的持续下降、封装技术不断成熟、光效应的不断提高，公认知和接受程度将不断提高，2012年将进入快速增长通道，预计2015年销售规模达到5000亿美元以上，复合增长速度为38%，普通照明市场占有率将超过50%。未来中国无疑将成为全球最大的XXX生产、应用地区，邦臣光电作为行业的新星企业，将享受其

4、快速成长所带来的成果。产业链格局：上游外延片和芯片专利被日美企业垄断、由于XXX产业利润70%在上游，也是资本追逐的对象，因此大幅扩展将导致产能过剩，国内尤为严重；中游封装环节，台韩企业领先，国内企业迅速崛起，我国是全球最大的XXX封装基地，产业良好的需求状况将提升封装产品的附加值；下游应用环节，国内企业借助政府扶持以及本土需求优势可与国际知名企业相抗衡。XXX主要应用在普通照明、背光源、汽车照明、景观照明（包括户外显示）几大领域。景观照明创造了XXX初步繁荣后将持续较快增长；背光源和汽车照明市场容量、发展潜力次之，是目前XXX市场增长的主要推动力；普通照明市场容量、发展潜力最大

5、，成为XXX未来发展的重点。XXX是又一次照明技术革命。XXX符合国家节能减排政策，一直受到国家大力支持，地方政府也相继出台相应的配套政策，一系列重大政策的出台，显示国家对节能产业的支持，XXX的春天已经来临。2010年10月18日，国务院颁发了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，其中，节能环保排在七大战略新兴产业之首，一个多月后，国家发改委会同环保部等部门制定的《节能环保产业发展规划》通过国务院的审批。如此密集出台节能环保产业的发展政策是前所未有的,也充分显示政府推动XXX产业的信心和决心。11****股权融资商业计划书项目投资亮点一、****光电有限公司（以下简称“”

6、）是一家集XXX封装及应用（含普通照明、景观照明、路灯照明）设计、制造与销售的企业，是目前国内为数不多的整合了XXX最具发展潜力中游、下游产业链的企业之一,也是东莞市XXX龙头企业。2004年开始发展封装，是国内发展封装最早的企业之一，封装技术在国内领先地位，2008年开始发展照明应用产业，并成功推出自己的终端品牌(BCCT)。封装和应用协同发展，互相促进，享受协同效应，保持供应链的稳定、降低企业的整体成本。邦臣光电已经成为国内XXX行业的标兵，邦臣光电的“封装与应用协同效应”的商业模式使公司的发展的道路更加踏实坚定，也为企业未来快速发展奠定了坚实的基础。二、产品差异化提升封装企

7、业盈利能力。XXX市场处于朝阳阶段，在这个时期终端需求多样化和产品差异化特征明显，这给XXX封装企业的差异化经营提供有利条件，同时XXX终端应用产品90%的性能由封装工艺和配方决定，因此，封装环节的差异化将最终决定产品差异化。邦臣光电在封装工艺和材料配方具有极大优势，未来将继续加大投入在封装工艺及材料配方进行研究开发，保持行业的领先地位。封装差异化带动应用产品的的差异化，目前公司应用产品达300多个系列，几乎包括照明的大部分细分市场。三、XXX是低压光源，要使高压转换成XXX使用