化工贸易公司业务部管理制度

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1、第十一章业务部管理制度第一条业务日常管理制度1.业务员外出必须填写日报表，没有填写日报表的以旷工论处。2.每日必须做好考勤记录，因外出无考勤的，以拜访日报表及外出登记为依据，结算工资以考勤记录为准。3.业务部有关文书、报告、报价、报销单据，均需先由经理审批，方可上报。4.新开客户，先由业务员陪经理视厂后方可送货。5.新开客户量在二万以上的，每月由经理视厂一次；6.业务员以现金客户，高利润客户为重点开发对象。7.业务员所有报告均以书面申请并备案存档。8.客户货款：如果由业务员与公司催收往返四次以上仍未收到的

2、货款，第四次以后催收货款的差旅费及有关费用由业务员负责承担。9.业务员的辞退（1）长期不遵守考勤制度或其它管理规章制度，经警告仍无改正的，给予辞退处理。（2）不服从部门经理管理，上班不务正业，工作长期没有成就的，业务部经理有权对其进行处置直至辞退。（3）业绩连续三个月未达到公司规定的且公司无法为其调岗的。（4）有违法乱纪行为，造成恶劣影响的，相关人员自动离职。（5）所有因违反公司管理制度或者业绩未达标而给予辞退的，一律不给予经济补偿。第二条新增客户流程一、在前台领取《新增客户申请表》，认真填写表内各项内容

3、，要求字迹工整，内容属实。二、新增客户必须具备以下资料交跟单文员及财务审核后，方交总经理审批后即可出货1.企业法人营业执照正副本；2.税务登记证正副本；3.中华人民共和国组织机构代码证；4.危险化学品生产、经营许可证；5.开票资料；6.客户法人代表、采购负责人、财务负责人名片壹张。以上资料必须齐备，如资料不全造成不能按时出货，给客户造成损失赔偿的由业务员自行负全责。第一条新开客户（月结）必备程序1.先填写清楚详细开户申请表资料；2.财务经理、业务经理视厂一次；3.FAX客户营业执照与国税登记证；4.报价单

4、；5.报价单回传确认；6.总经理审阅；7.送货签收要盖客户公章；8.月营业额在五万以上，必须由业务经理、财务经理与客户法人代表、客户财务人员接触每月一次。月结营业额在十万以上需总经理视厂一次。9.应付款时间到后，按付款态度时间，决定月结数量；10.所有月结客户需提供客户负责人名片一张；11.第三个月由业务经理，财务经理、总经理，业务员对客户进行评估，决定信用等级。第二条业务员传真报价单须知1.所有客户传真报价单，只可由业务员或叫前台文员代处理。2.传真报价单，先看客户名称，不可重复的。3.未做的客户，除非

5、现金，可每天报价。数据一般三天至一周传报价。连续一个月未订单的，少报价。1.同行少报价。2.对每一位业务员资料保密。3.对传真进来的资料及时报告经理及总经理。4.同一客户只能由一个业务员跟进，不可同时几个业务员跟进。（无论开户与否）5.对非业务客户询价，及时报告总经理，由总经理处理。6.对任何客户电话，传真必须及时处理。7.对手中客户资料必须保管好，禁止业务员翻看前台资料。8.管理文书需存档。第一条业务员拜访管理原则1.凡是会当天支票、期票客户及其它数期客户，均需由业务部经理、总经理拜访一次。2.凡是需要

6、拜访的客户，业务员需先行拜访一次，确认有可能合作后，方可申请业务部经理、总经理陪同拜访。3.所有数期客户，必须经拜访后方可申请数期。4.拜访客户一定要先与客户联络好后，才去拜访。5.数期客户金额在5万以下，可拜访客户采购或采购主管。6.数期客户在10万元以上，必须拜访客户总经理以及老板或老板代理人。7.拜访客户后，必须书面报告对客户状况的了解程度，详细填写“工厂信用调查报告”。第二条业务用车管理1.业务部至少配备一台业务车。2.业务员外出拜访需要用车，必须提前一天填写用车申请，交由部门经理安排拜访用车。3

7、.部门经理根据业务员申请，合理安排用车的时间和线路，做到节检办事。4.未经批准和自用车的，根据实际情况每次罚款100-300元。1.交通违章所有费用由驾驶员自行负责。2.出现交通事故，所需相关费用，驾驶人员负责30%。第一条客户招待费的管理1.原则上公司对来往客户不予招待，个别重点来往客户确需公司出面招待的，经公司总经理批准，并且限定招待费用，超出部份由相关人员自行垫付。2.往来客户确需招待的，其费用不能超过当月销售总额的0.5%，超过部分相关人员自行垫付。3.招待往来客户必须事先经公司同意，并且有正规发

8、票方可报销。第二条发票规定管理1.本规定所称发票包括普通发票和增值税专用发票。2.需要开具增值税发票的单位需向我公司提供有关资料，包括营业执照复印件、增值税一般纳税人资格证复印件、盖有“一般纳税人资格”印章的税务登记副本复印件。由财务部督促业务员协助收款。3.发票开具的名称、数量、金额，原则上要与送货的情况保持一致，特殊情况需要事先和财务部协商报总经理审批。财务部可根据实际需要有关业务员和客户单位联系更改开票的内容（包括品种、